老師，我們出版社，編輯申請(qǐng)了一筆贊助咨金，來(lái)款時(shí)我們做借銀存貨專項(xiàng)，發(fā)生印裝成本時(shí)我們直接和社里其他圖書一起結(jié)了印裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)不知道沒(méi)沖專項(xiàng)應(yīng)付款，借生產(chǎn)成本貨銀存，圖書入庫(kù)時(shí)借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本，贊助項(xiàng)目圖書已經(jīng)完工入庫(kù)了，那專項(xiàng)應(yīng)付款貨方下一步應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
您好，貸營(yíng)業(yè)外收入
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老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對(duì)沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng)，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝
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老師你好，關(guān)于當(dāng)月收到貨和銀行存款已付款，產(chǎn)品也做出來(lái)銷售了，但是采購(gòu)的發(fā)票要下個(gè)月才能或者兩個(gè)月后才能收到，關(guān)于當(dāng)月發(fā)貨要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，這個(gè)成本是怎么計(jì)算，那么收到發(fā)票后又怎么處理呢。我們是一般納稅人，采購(gòu)的原材料有普票和專票。 付款用 借：預(yù)付賬款 500 元 貸銀行存款500元 收到貨：借：原材料500 元 貸應(yīng)付賬款500 元 當(dāng)月做出來(lái)的產(chǎn)品銷售后 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500貸：庫(kù)存商品500這兒可轉(zhuǎn)成本是500元還是把五百元扣掉可以抵扣后的金額
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老師，我們出版社，編輯申請(qǐng)了一筆贊助咨金，來(lái)款時(shí)我們做借銀存貨專項(xiàng)，發(fā)生印裝成本時(shí)我們直接和社里其他圖書一起結(jié)了印裝費(fèi)，當(dāng)時(shí)不知道沒(méi)沖專項(xiàng)應(yīng)付款，借生產(chǎn)成本貨銀存，圖書入庫(kù)時(shí)借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本，贊助項(xiàng)目圖書已經(jīng)完工入庫(kù)了，那專項(xiàng)應(yīng)付款貨方下一步應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
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老師，我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬，實(shí)際發(fā)票已收到，暫估沒(méi)沖，入賬了不同商品的庫(kù)存，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，暫估金額大于發(fā)票金額，這該怎么更正？比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估，發(fā)票金額900，暫估了3000，做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到，貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒(méi)有沖這筆暫估，本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
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老師，我們出版社申請(qǐng)10萬(wàn)項(xiàng)目基金，來(lái)款時(shí)做在專項(xiàng)應(yīng)付款貨方，支出圖書成本時(shí)做在了生產(chǎn)成本6萬(wàn)，現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么處理，不知道應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，來(lái)款時(shí)借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款圖書10萬(wàn)，支出時(shí)借生產(chǎn)成本6萬(wàn)貨銀存6萬(wàn)
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老師好，我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方，我單位是免費(fèi)使用，現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度，稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅，因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交，我單位也是免費(fèi)用，這種特殊情況，我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度，決定按租賃繳納，但沒(méi)有合同，稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百（房子面積就50平米，）這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？？
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企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
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增值稅有加計(jì)抵減政策嗎？分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)？
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有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分，能解釋一下嗎
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這道題答案不對(duì)吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時(shí)就零申報(bào)，現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào)，沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào)，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了，沒(méi)有漏稅
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如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
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怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
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農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬(wàn)！ 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
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老師，資料一是2個(gè)履約義務(wù)，資料2是1個(gè)履約義務(wù)，資料3是1個(gè)履約義務(wù)，對(duì)嗎
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借專項(xiàng)應(yīng)付款，貨營(yíng)業(yè)外收入沖平嗎，那以后如果來(lái)檢查這筆項(xiàng)目資金，就把生產(chǎn)成本和專項(xiàng)應(yīng)付款一起導(dǎo)出相應(yīng)做賬憑證給上級(jí)驗(yàn)收對(duì)嗎
您好，您確認(rèn)，這個(gè)資金要結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，不需要沖減生產(chǎn)成本
我怕錯(cuò)了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)來(lái)款做的專頂應(yīng)付款，而發(fā)生費(fèi)用走的生產(chǎn)成本
您好，那您先核實(shí)確認(rèn)
沒(méi)產(chǎn)生收入，收入就是收到這筆錢時(shí)做了借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款了
您好，那您最后結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)應(yīng)付款
沒(méi)明白，老師你寫個(gè)從頭到尾完整分錄吧，我們這么帳務(wù)處理可以不。借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款，發(fā)生費(fèi)用了借生產(chǎn)成本貨銀存，圓書入庫(kù)借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本。借專項(xiàng)應(yīng)付款貨營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
您好，是的，您的理解非常正確
以后上級(jí)來(lái)驗(yàn)收，我們這么帳務(wù)處理不會(huì)有問(wèn)題吧
您好，是沒(méi)有問(wèn)題的
那行，我轉(zhuǎn)菅業(yè)外收入了，我還怕之前帳處理錯(cuò)了，以后檢查有麻煩呢
您好，您確認(rèn)專項(xiàng)應(yīng)付款金額與營(yíng)業(yè)外收入是否相同
相同，要不也不平呀，就是當(dāng)時(shí)耒款時(shí)金額
借銀存lo萬(wàn)貨專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn)發(fā)生費(fèi)用了借生產(chǎn)成本9萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)貨銀存10萬(wàn)，圓書入庫(kù)借庫(kù)存9萬(wàn)貨生產(chǎn)成本9萬(wàn)借專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn)貨營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)對(duì)嗎
您好，收款確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入即可，與是否實(shí)際支付無(wú)關(guān)
我給你看的是整個(gè)帳務(wù)處理，沒(méi)問(wèn)題吧，做的分錄都是不同時(shí)間段的，我只是給您寫了一遍帳務(wù)處理，看從頭到結(jié)束，這樣做可以不
您好，是沒(méi)有問(wèn)題的，