老師你好，我想問下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行，這你分錄對嗎？會不會影響我的利潤表，我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費(fèi)用時發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒有數(shù)據(jù)，可一直每月都有申報(bào)工資啊，之前會計(jì)做的手工帳不知道該怎么處理

老師，剛接手一家公司，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬在借方 準(zhǔn)備注銷也不想去調(diào)帳，匯算清繳的職工新酬那張表填負(fù)數(shù)能過嗎

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的匯算清繳所得稅申報(bào)工資薪金明細(xì)表里面，工資薪金數(shù)據(jù)填寫成應(yīng)付職工薪酬總的金額了，納稅調(diào)整明細(xì)表里面也體現(xiàn)出來了，這家剛成立不久，沒有業(yè)務(wù)，是虧損的，不涉及稅款，需要改過來嗎？有沒有風(fēng)險(xiǎn)

老師就是我在更正企業(yè)所得稅匯算清繳的表，我的職工薪酬賬載金額和實(shí)際發(fā)生額我之前是填一樣的數(shù)字，但是真實(shí)的就是不是一樣的數(shù)字，我現(xiàn)在改了應(yīng)付職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，但是有一個納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面也有一個職工薪酬的賬載金額和實(shí)際發(fā)生，我想去改那個數(shù)，但是發(fā)現(xiàn)動不了

老師，我是接前任會計(jì)的賬，24.1月開始新建的帳套，我現(xiàn)在填匯算清繳的表格，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，第一項(xiàng)工資薪金支出和第五項(xiàng)，社保，我應(yīng)該去科目余額表怎么取數(shù)？前任會計(jì)發(fā)工資社保，沒有通過其他應(yīng)收款過度，