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Q

我年底應(yīng)不應(yīng)該計提12月工資？因為1月份才知道具體工資額，計提工資和實際的肯定是有差額的，但是跨年沖銷工資又會影響到所得稅，正確的應(yīng)該怎么處理計提工資與所得稅匯算清繳的問題

2022-02-10 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-10 10:29

你好，需要的，你可以暫估一個的，用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整就可以的。如果你之前多計提了，也就是多抵扣了企業(yè)所得稅匯算清繳的收入，調(diào)增相反的條調(diào)減可以。

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快賬用戶2564 追問 2022-02-10 10:30

最后一句沒沒明白

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:31

如果你少計提了條件就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:31

就是增加你的成本費用，減少利潤。

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快賬用戶2564 追問 2022-02-10 10:37

我是小規(guī)模，這個是在什么時候調(diào)整呢，今年做匯算清繳的時候調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:39

好在今年匯算清繳的時候調(diào)整。

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快賬用戶2564 追問 2022-02-10 10:57

如果我今年1季度交所得稅的時候調(diào)整，那匯算清繳的時候就不用操作了吧。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 10:58

你好在一月份申報的時候不用調(diào)整，匯算清繳的時候再調(diào)整。

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快賬用戶2564 追問 2022-02-10 11:09

哦，1月紅沖稅金及附加也會影響匯算清繳嗎？

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:13

你好，只要是紅沖之前年度的都有影響。

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你好，需要的，你可以暫估一個的，用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整就可以的。如果你之前多計提了，也就是多抵扣了企業(yè)所得稅匯算清繳的收入，調(diào)增相反的條調(diào)減可以。
2022-02-10
你好，當(dāng)時計提試用了利潤分配，或者是以前年度損益調(diào)整的可以啊。
2022-05-27
賬載金額按計提金額填。稅收金額：若次年 5 月 31 日前發(fā)放，按計提金額填；若未發(fā)放，不包含未發(fā)放部分，需做納稅調(diào)增，以后發(fā)放年度再扣除。
2025-04-17
匯算清繳前發(fā)放了工資，匯算時不需要調(diào)增。
2021-04-14
你好 賬載和實際發(fā)生額 都填14.5萬就可以了
2022-05-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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