Q
我年底應(yīng)不應(yīng)該計(jì)提12月工資？因?yàn)?月份才知道具體工資額，計(jì)提工資和實(shí)際的肯定是有差額的，但是跨年沖銷工資又會影響到所得稅，正確的應(yīng)該怎么處理計(jì)提工資與所得稅匯算清繳的問題
2022-02-10 10:27
2022-02-10 10:29
你好，需要的，你可以暫估一個的，用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整就可以的。如果你之前多計(jì)提了，也就是多抵扣了企業(yè)所得稅匯算清繳的收入，調(diào)增相反的條調(diào)減可以。
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最后一句沒沒明白
如果你少計(jì)提了條件就可以的。
就是增加你的成本費(fèi)用，減少利潤。
我是小規(guī)模，這個是在什么時候調(diào)整呢，今年做匯算清繳的時候調(diào)整嗎？
好在今年匯算清繳的時候調(diào)整。
如果我今年1季度交所得稅的時候調(diào)整，那匯算清繳的時候就不用操作了吧。
你好在一月份申報(bào)的時候不用調(diào)整，匯算清繳的時候再調(diào)整。
哦，1月紅沖稅金及附加也會影響匯算清繳嗎？
你好，只要是紅沖之前年度的都有影響。