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老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負債表應交稅金只顯示銷項稅額,是哪里做錯了嗎

老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負債表應交稅金只顯示銷項稅額,是哪里做錯了嗎
老師好,增值稅有結(jié)轉(zhuǎn)了,為什么資產(chǎn)負債表應交稅金只顯示銷項稅額,是哪里做錯了嗎
2022-01-11 18:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-11 18:33

你好,兩個方面的原因自查下 1 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確 2 資產(chǎn)負債表應交稅費公式設置是否正確

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快賬用戶9815 追問 2022-01-11 18:34

老師,公式可以發(fā)一下嗎?用的是金蝶軟件

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齊紅老師 解答 2022-01-11 18:35

公式是看你們軟件里應交稅費是怎么設置的,不同軟件的公式可能會有所不同,你找找看資產(chǎn)負債表的公式設置

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你好,兩個方面的原因自查下 1 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是否正確 2 資產(chǎn)負債表應交稅費公式設置是否正確
2022-01-11
您好,月末是要做結(jié)轉(zhuǎn), 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣應交稅費那里提現(xiàn)的余額就是未交增值稅的金額。
2022-01-11
你好,如果是正數(shù)余額的話,這個表示你們單位欠繳的稅款,如果是負數(shù)余額的話,很有可能是提前交了稅款,或者是少做了計提,或者是有留底。
2023-04-01
你好,同學, 可以重分類到其他流動資產(chǎn) 借其他流動資產(chǎn) 貸應交稅費應交增值稅未認證進項稅額
2023-12-06
你好,這個就不需要用負數(shù)表示。
2021-10-19
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