老師你好 圖片看不到嗎？ 這個(gè)就是報(bào)稅界面的，最后計(jì)算出來(lái)的填好后，第24欄，本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是負(fù)44

作廢的沖抵之后按照正數(shù)申報(bào)

老師，是指專(zhuān)票的47203減去作廢數(shù)目1485.15嗎？然后以那個(gè)數(shù)來(lái)申報(bào)嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 作廢的不申報(bào)了

老師你好，減去也對(duì)不上的樣子，并且計(jì)算出來(lái)的“本期應(yīng)納稅額減征額”這里是這樣提示的

老師您看看

同學(xué)你好 當(dāng)月作廢的這個(gè)不用報(bào)的

老師麻煩你了，這個(gè)是申報(bào)的季度稅，作廢的這張1485的是10月份作廢的。重新找到記錄后計(jì)算了一下， 去掉這張作廢的 當(dāng)季度專(zhuān)票為48686.15 普票為9110.27 48686.15×2％=973.73 但是這邊自動(dòng)獲取到的開(kāi)票信息是 專(zhuān)票開(kāi)具了51658.45的 普票為5544.56的 請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事？麻煩老師解答了

作廢的這個(gè)不用填寫(xiě) 直接按照實(shí)際開(kāi)的來(lái)申報(bào)就行