老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開票，申報增值稅報表的時候本期免稅額那里自帶的公式是*3%稅率；如果手動修改成就話就會出現(xiàn)公式錯誤提醒，請問怎么申報
學員你好，是按3%填寫，他后面有一個優(yōu)惠金額，會減除2% 最終還是按1%來計算繳納
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請問疫情期間小規(guī)模納稅人開具了25萬的電子發(fā)票，稅率是1%，但是在申報增值稅的時候，主表第19欄“本期免稅額”自動帶出來的稅金是3%稅率的，請問那1%稅率的稅金該怎么填寫？
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的?。?/p>
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報，6月份開了一張專票價稅合計13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》，減免性質選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務總局關于支持個體工商》稅務總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報，出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了？
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老師，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開票，申報增值稅報表的時候本期免稅額那里自帶的公式是*3%稅率；如果手動修改成就話就會出現(xiàn)公式錯誤提醒，請問怎么申報
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?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了？這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
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沒有變啊，是不是要在增值稅減免稅申報明細表那里填啊
沒有達到起征點，
沒達到起征點那就不用交，未達起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫減免稅申報明細表,即小規(guī)模納稅人申報表主表第12欄其他免稅銷售額