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發(fā)票未開(kāi)，付款發(fā)貨，隔月收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做

2021-12-31 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-31 11:43

你好，發(fā)票未開(kāi)，付款發(fā)貨 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 隔月收到發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款

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快賬用戶6970 追問(wèn) 2021-12-31 11:51

沒(méi)有啟用預(yù)付賬款這個(gè)科目，統(tǒng)一用應(yīng)付可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:52

你好，沒(méi)有啟用預(yù)付賬款這個(gè)科目，統(tǒng)一用? 應(yīng)付賬款? 是可以的?

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快賬用戶6970 追問(wèn) 2021-12-31 11:53

這批材料的運(yùn)費(fèi)是另外公司開(kāi)票，這個(gè)運(yùn)費(fèi)應(yīng)該入運(yùn)費(fèi)還是材料

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齊紅老師 解答 2021-12-31 11:54

你好，批材料的運(yùn)費(fèi)，計(jì)入材料的成本核算，計(jì)入? 原材料? 科目

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你好，發(fā)票未開(kāi)，付款發(fā)貨 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 借：庫(kù)存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 隔月收到發(fā)票 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：預(yù)付賬款
2021-12-31
你好，沒(méi)有發(fā)貨，沒(méi)有收到貨款， 借應(yīng)收賬款 貸，預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-03-30
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估
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你好，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款暫估
2022-04-21
你好? 先確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款? 錢到了再?zèng)_減應(yīng)收??
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