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A公司幫B公司開票241237元;B公司欠A公司32511元,然后A公司收到貨款241237元后,沖減B公司應(yīng)付A公司的32511元之后付款208726元,兩家開票對沖的稅率是6%,那B公司應(yīng)該承擔多少的附加稅給A公司?

2021-12-30 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-30 16:33

依描述,B公司應(yīng)該承擔附加稅=(241237-32511)*6%*12%=1502.83元

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快賬用戶5010 追問 2021-12-30 16:34

241237-32511這個錢我們是有開發(fā)票過去的哦

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:37

241237元是你們開給B的, 32511是B開給你們的。 都是專票,那最后B公司不需要交增值稅,不需要交附加 A需要交增值稅與附加

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快賬用戶5010 追問 2021-12-30 16:38

32511元并沒有開票哦,是這個241237元減去32511元才開發(fā)票的

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:53

意思是按208726元,A開票給B的?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:54

還是按241237元,A開票給B的?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 16:54

按你的描述,是按241237元,A開票給B。

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快賬用戶5010 追問 2021-12-30 16:58

A幫B公司代開出去的發(fā)票是241237元,B公司與A公司有交易然后欠款32511元,A到款后減去B公司所欠32511元后付款給B公司208726元,那B公司該承擔A公司多少附加稅和企業(yè)所得稅稅?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 17:02

32511元若沒有開票,B公司該承擔A公司附加稅=241237*6%*12%=1736.91元

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