Q
老師，我們公司跟酒店客戶拿了月餅券，后面說從酒店的應收款里面沖掉，我們拿月餅券后期去領月餅的，現(xiàn)在這些沖掉的月餅款做什么科目?。课覀兪沁M銷存單子下賬核銷貨款的
2021-12-30 11:27
2021-12-30 11:29
你好，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
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老師，感覺好像不是啊，我們收到錢是這樣清賬的，應收科目不是直接做憑證的，這些單子后期結轉來的，只假如說貨款的單子是1000，所以我肯定要清掉1000的單子，但是客戶只轉過來950，500元月餅券直接從里面減掉了，那這個憑證要怎么做？
借銀行存款950 銷售費用，50 貸應收賬款1000
老師，這樣吧，這是我們的收款單，收到的貨款是要清掉出庫單的，假如這個客戶的貨款是4410元，我肯定是要清掉這個4410元嗎，然后這個收款到就是微信賬戶增加了4410元，但是客戶實際上只是轉過來3500元，910元抵扣掉月餅券了，那我肯定還要去做一筆手工分錄是不是？要不微信賬戶不對啊，因為月餅都是給到客戶的，那我做一筆憑證借：銷售費用-業(yè)務招待費 910 貸：其他貨幣資金-微信 這樣可以嗎？這樣賬戶是對了的，我們是私戶的
你好，可以的，可以這么做。