請問老師，我公司取得發(fā)票，付款我以為是現(xiàn)金付的呢，就入賬庫存現(xiàn)金付款，但后來拿來銀行回單發(fā)現(xiàn)是銀行付的，請問這個我怎么賬務處理呢
您好 貸：庫存現(xiàn)金 貸方紅字 貸：銀行存款 貸方藍字
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老師，我們貸款需要支付保證金，銀行要求支付給個人，然后個人開發(fā)票給銀行，再由銀行把保證金退到我們公戶上面，請問我們要怎么處理呢？現(xiàn)在從私戶付給個人，那退回到公戶來的保證金怎么入賬呢？_
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請問老師，我公司取得發(fā)票，付款我以為是現(xiàn)金付的呢，就入賬庫存現(xiàn)金付款，但后來拿來銀行回單發(fā)現(xiàn)是銀行付的，請問這個我怎么賬務處理呢
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老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
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想問下，我是做內(nèi)帳的，這里面銀行付款的金額是我根據(jù)銀行對賬單來錄的，錄的是銀行對賬單里面公司除了付貨款外的所有支出金額。備用金的金額是我銀行取出的備用金，這個備用金是現(xiàn)金發(fā)工資的部分從銀行取出來現(xiàn)金發(fā)工資的部分?，F(xiàn)金付款的金額是公司銷售員拿回來報銷費用的金額，我想問下用銀行付款+備用金-現(xiàn)金付款=欠法人款的金額，這個公式計算和明細對應的是對的嗎
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老師。請問一下實際是開票銀行收款，取得發(fā)票銀行付款的，但是上一任會計從來不問公戶流水，做賬開票全部現(xiàn)金收款，借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅， 取得發(fā)票全部現(xiàn)金付款了 購入 借庫存商品 貸應付賬款 借應付賬款 貸庫存現(xiàn)金 賬上有現(xiàn)金也做發(fā)放工資，沒有現(xiàn)金做貸其他應付款 法人。 所以賬上實際一分錢現(xiàn)金都沒有了。那現(xiàn)在銀行收款的，銀行付款的。我要咋整哦。
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我沒明白每次繳納企業(yè)所得稅不是看的季度利潤表上的那個數(shù)字嗎，那比如第二季度企業(yè)所得稅，我是只管4-6月的合計凈利潤*0.05還是要拿1-6月合計凈利潤*0.05？
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哦，由于銀行回單給來不及時，后期可能我們存在這種情況比較多，都這樣處理可以嗎？沒有什么問題吧
您單位沒有開通網(wǎng)銀嗎
都在那老板手上，我只是給他代個賬
那可以要求老板月份打印網(wǎng)銀流水做賬 然后附回單
由于各種原因老板根本不能按月打回單，這是老板自己說的
那您就用其他應付款科目代替
哦好的，另外在問您下，我公司有兩項費用票還沒給回，如果在1月份給來的可以作為費用入到21年嗎
在22年1月給來的
可以現(xiàn)在暫估入賬 到時候沖銷暫估
假如那票開在22年5月份可以嗎
匯算清繳前開來都可以的
證明是21年的費用需要具備哪些條件呢
合同 費用發(fā)生說明之類的