沒(méi)，就做了暫估，做了假入庫(kù) 和假領(lǐng)料

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額

200萬(wàn)材料暫估

借：以前年度損益調(diào)整? 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

好的，匯算清繳時(shí)利潤(rùn)表中是不是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中減少200萬(wàn)呢，因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件中沒(méi)有設(shè)置以前年度損益調(diào)整公式

您單位用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎

是的呢 公式財(cái)務(wù)軟件不會(huì)沒(méi)

財(cái)務(wù)軟件不會(huì)設(shè)公式

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估 貸方紅字 匯算清繳的時(shí)候 不調(diào)整利潤(rùn)表 在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除類有個(gè)其他欄次里面填寫(xiě)就好了

這樣做的話利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配期末減期初金額嗎

這樣做的話利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不會(huì)等于資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配期末減期初金額

這樣不等的話沒(méi)關(guān)系嗎

這樣不等的話沒(méi)關(guān)系的哈

就是說(shuō)調(diào)整利潤(rùn)分配后，會(huì)計(jì)報(bào)表按財(cái)務(wù)軟件直接生成，在匯算清繳時(shí)調(diào)增200萬(wàn)就好。是這樣理解嗎？調(diào)表不調(diào)帳

是的 這樣理解正確的

明白了，謝謝