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老師，我們總公司幫收到分公司的預(yù)收款， 總公司做賬借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款-金多多 總公司還回分公司：借：預(yù)收賬款-金多多 貸銀行存款 分公司是怎么做賬呢？

2021-12-01 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-01 15:23

學(xué)員你好，總公司應(yīng)該是借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 公司還回分公司：借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款 分公司 借：其他應(yīng)收款 貸：預(yù)收賬款 收到總公司支付 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款

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快賬用戶3491 追問(wèn) 2021-12-01 15:30

這個(gè)客戶之前是總公司的，后面拿貨才在分公司拿，但是之前已經(jīng)預(yù)收了金多多款，是直接掛客戶了，但是現(xiàn)在分公司的應(yīng)收貨款要與總公司預(yù)收貨款沖減呢

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:32

先把總公司的預(yù)收轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付給分公司，然后分公司掛其他應(yīng)收和預(yù)付，在沖抵

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快賬用戶3491 追問(wèn) 2021-12-01 15:37

總公司 借：預(yù)收賬款 貸：其他應(yīng)付款-分公司 分公司 借：其他應(yīng)付款-分公司 貸預(yù)收賬款是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 15:39

分公司 借：其他應(yīng)收款-總公司 貸預(yù)收賬款 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)

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快賬用戶3491 追問(wèn) 2021-12-01 15:55

我是先把這筆錢掛往來(lái)，然后實(shí)際支付是從往來(lái)還回去是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:00

是的，你的理解完全正確

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學(xué)員你好，總公司應(yīng)該是借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 公司還回分公司：借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款 分公司 借：其他應(yīng)收款 貸：預(yù)收賬款 收到總公司支付 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2021-12-01
同學(xué)你好，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款-總公司，或者預(yù)收賬款，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2024-01-13
這個(gè)可以但是分錄是往來(lái) 總公司不能做預(yù)收 只能做其他應(yīng)付款
2021-09-18
你好 分錄正確，但將"預(yù)收賬款"換成"其他應(yīng)付款"更恰當(dāng)一些。
2021-03-01
你好，沒錯(cuò)的，就是這么做的
2023-09-22
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