這個(gè)客戶之前是總公司的，后面拿貨才在分公司拿，但是之前已經(jīng)預(yù)收了金多多款，是直接掛客戶了，但是現(xiàn)在分公司的應(yīng)收貨款要與總公司預(yù)收貨款沖減呢

先把總公司的預(yù)收轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付給分公司，然后分公司掛其他應(yīng)收和預(yù)付，在沖抵

總公司 借：預(yù)收賬款 貸：其他應(yīng)付款-分公司 分公司 借：其他應(yīng)付款-分公司 貸預(yù)收賬款是這樣嗎

分公司 借：其他應(yīng)收款-總公司 貸預(yù)收賬款 請(qǐng)給個(gè)五星好評(píng)

我是先把這筆錢(qián)掛往來(lái)，然后實(shí)際支付是從往來(lái)還回去是這樣嗎