老師你好 SAP的系統(tǒng)做的分錄成本中心歸集錯(cuò)誤，怎么修改呢，9月的錯(cuò)誤現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，調(diào)賬會(huì)有影響嗎
你好這個(gè)可以調(diào)賬，調(diào)正確是好的影響，不要擔(dān)心
-
Q
你好，老師，我5月份有一筆分錄做錯(cuò)了。應(yīng)付賬款本來是付給a公司，但我選擇的時(shí)候選錯(cuò)了選成B公司了?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)期末余額有錯(cuò)誤。是5月份的賬，我現(xiàn)在7月份我要該怎么更改過來呢？
-
Q
老師，發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)中，會(huì)計(jì)記錯(cuò)了結(jié)息，應(yīng)該是：J：財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35 D：銀存-0.35 但財(cái)務(wù)記成了J：銀存0.35 D：財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35，而期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄中顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤，那么如何調(diào)賬呢？如果去調(diào)3月的賬，報(bào)表什么的就都變了，如果我本月調(diào)賬，該怎么做呢？
-
Q
老師，我問一下， 1.我司現(xiàn)在因?yàn)槿ツ陼?huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤，根據(jù)稅務(wù)局要求修改去年的匯算清繳數(shù)據(jù)，我該怎么改動(dòng)？ 2.調(diào)賬的話，先在金蝶里面調(diào)整去年的相關(guān)分錄嗎？調(diào)完豈不是每個(gè)月報(bào)稅數(shù)據(jù)都變動(dòng)了？難道再去改從去年底到至今的每個(gè)月的報(bào)稅數(shù)據(jù)嗎？ 3.稅務(wù)局只告知了改成什么樣的數(shù)據(jù)，沒有告知怎么改，怎么調(diào)賬。
-
Q
老師，你好，想問下我單位是律師事務(wù)所，發(fā)現(xiàn)2019年度的會(huì)計(jì)科目有錯(cuò)誤，一是固定資產(chǎn)未提殘值且計(jì)提金額錯(cuò)誤，二是把出資律師工資計(jì)入管理費(fèi)用-工資去核算，三是出資律師是交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅（不需要交企業(yè)所得稅），但是稅款在利潤(rùn)表里計(jì)入所得稅費(fèi)用。這幾個(gè)錯(cuò)誤按照查賬征收方式是影響利潤(rùn)的，特別說明我們19年是核定的所以不影響計(jì)稅，但是20年開始是查賬了，請(qǐng)問老師改如何調(diào)整才不影響20年的本年利潤(rùn)？是做分錄調(diào)整就可以還是要去大廳修改財(cái)務(wù)報(bào)表？
-
Q
老師你好 想問一下9月有一筆分錄成本中心歸集錯(cuò)誤了（就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心，我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了），我們是制造企業(yè)用的是SAP的系統(tǒng)，但9月C成本中心沒有生產(chǎn)產(chǎn)量，C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時(shí)候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面，那這筆錯(cuò)誤要怎么修改呢，謝謝
熱門問答 更多>
-
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中，半成品即使不盤點(diǎn)，估算半成品的人工；；不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品（按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列），這兩種方法都行啊，只要每月不留人工成本差額，這兩種方法都可以??？
-
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎？5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
-
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
-
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬？這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的，對(duì)方工資先打入我們私賬，我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬？
-
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率？不是小微了，又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
-
公司剛成立幾個(gè)月，公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi)，現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
-
老師，長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法，墜入調(diào)整是，長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
-
董孝彬老師回答，老師，我一開始退款分錄就是做的借方：銀行存款，貸方：預(yù)付賬款呀！都把搞糊涂了，退款到底是放借方還是貸方
-
老師好，一般納稅人，采購(gòu)貨款付了80%，現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了，還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票，賬面兒要怎么做？
-
@董老師，晚上好，請(qǐng)問在線嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心，我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了，但9月C成本中心沒有生產(chǎn)產(chǎn)量，C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時(shí)候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面，那這筆錯(cuò)誤要怎么修改呢，在這個(gè)月直接調(diào)賬嗎，怎么調(diào)好呢
麻煩老師幫我看看哦，有點(diǎn)擔(dān)心
這要調(diào)整的話就把原C轉(zhuǎn)B紅字原數(shù)沖回，重新做正確即可
可是那筆分錄還涉及到其他的成本中心，只是其他的成本中心沒有錯(cuò)誤，這個(gè)要沖銷的話會(huì)影響到我月底最后一筆做的轉(zhuǎn)出嗎，可以直接在這個(gè)月沖銷嗎，還是要反結(jié)帳到9月期間才能沖銷呢
正確的不需要處理，只沖錯(cuò)誤，重新入正確即可
那在這個(gè)月做直接做調(diào)整就好了嗎，可是9月最后一天C所有的費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到A里面了，這樣把原C轉(zhuǎn)B紅字原數(shù)沖回，重新入正確的可以嗎
是的，您說的完全正確
還有一個(gè)問題，摘要做錯(cuò)的話怎么調(diào)呢，也是原數(shù)沖回，然后入正確的嗎
可以，這樣是完全正確的操作
都是在之前月份的哦，在這個(gè)月做調(diào)整會(huì)影響當(dāng)月的一個(gè)數(shù)據(jù)嗎
這本來才是正確的，影響是正能量哦
好的，謝謝老師
不客氣，有空給五星好評(píng)哦