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演示賬套

老師好，請(qǐng)問獨(dú)立核算的分公司要注銷，賬面余額如下：其他應(yīng)收-個(gè)人社保：200，存貨：54000，其他應(yīng)付款-總公司墊付款52000，未發(fā)工資6000，企業(yè)所得稅率是25%，請(qǐng)問這賬要怎么調(diào)整才能少交企業(yè)所得稅呢？

2021-11-17 14:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-11-17 14:30

往來需要沖減了該付的付蓋收的收

快賬用戶4255 追問 2021-11-17 14:32

分公司可以用存貨抵欠總公司的貨款嗎？獨(dú)立核算的分公司注銷后，會(huì)查總公司的賬嗎？

齊紅老師解答 2021-11-17 14:36

同學(xué)你好這個(gè)可以的

往來需要沖減了該付的付蓋收的收

2021-11-17

你好，可以先整理一下思路，計(jì)提社保、公積金的分錄，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金。支付時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金，貸：銀行存款。發(fā)工資扣除個(gè)人社保公積金，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保公積金。收到總公司付款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-總公司。按照這個(gè)思路去調(diào)整就可以了。

2020-08-29

1 ，這個(gè)不是經(jīng)常發(fā)生交易，只是借款，也可以掛這個(gè)，2 沒有期限限制，3 ，計(jì)提壞賬時(shí)：借：資產(chǎn)減值損失??????? 貸：壞賬準(zhǔn)備 2.實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)?借：壞賬準(zhǔn)備??????? 貸：其他應(yīng)收款? ?，一般是超過3年轉(zhuǎn)壞賬，需要看啥情況，這個(gè)金額很大是有被查可能，需要看你們啥情況，4 不需要還那需要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交稅，

2021-04-13

你好；? 你把存貨和我截圖的這個(gè)標(biāo)記的數(shù)據(jù)都清理掉；預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款；? 應(yīng)交稅費(fèi)都? ? ? ?退回去或者支付了才行的；存貨變賣了；我們?cè)诳蠢麧櫴呛枚啵?是否報(bào)所得稅的??

2023-02-21

你好；你負(fù)債表里面還有那些數(shù)據(jù)? 有期末數(shù)據(jù) ；或者你截圖來看看? ?

2023-02-21

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