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Q

老師,我想問一下,我們交的增值稅需要怎么做分錄,之前的進項稅額和銷項稅額需要怎么結轉?

2021-10-22 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-22 15:43

同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅

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快賬用戶9047 追問 2021-10-22 16:15

為什么我的應交稅費到最后是負的呢

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快賬用戶9047 追問 2021-10-22 16:17

你看一下我的

你看一下我的
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快賬用戶9047 追問 2021-10-22 16:18

不知道對不對

不知道對不對
不知道對不對
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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:18

同學你好,是不是本期進項大于銷項呢

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快賬用戶9047 追問 2021-10-22 16:18

沒有,你看圖片

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齊紅老師 解答 2021-10-22 16:21

同學你好,您 看下24號憑證,為什么未交增值稅是一借一貸呢

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快賬用戶9047 追問 2021-10-22 16:24

你說要轉出未交增值稅,貸未交增值稅,但是我交這個增值稅不應該借嗎,然后貸銀行存款

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同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2021-10-22
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2022-07-07
這個不需要結轉,在申報表上有就可以了。
2025-01-06
借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅進項。
2023-01-06
你好!不需要了,可以不用轉。
2020-09-09
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