老師，公司廠房正在建設，查之前的賬，發(fā)現(xiàn)19年時員工的差旅費、招待費等費用也計入了在建工程科目中，這個需不需要調(diào)整調(diào)出計入到管理費用呀？
你好 ；? 你調(diào)整出來。? 比如? ?借? 管理費用 貸 在建工程??
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老師，20年5月份支出一筆因建設廠房購買土方款，計入了管理費用—辦公費，且該筆費用無發(fā)票。20年已結(jié)賬?，F(xiàn)在需要對這筆的賬務做調(diào)整嗎？要怎么比較好呢？
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在20年12月進行調(diào)動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉(zhuǎn)一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 （選定幾位為研發(fā)人員） 折舊費（2020年當中購進的生產(chǎn)設備折舊部分）租金水電（結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進來）其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借：管理費用-研發(fā)費用 貸：管理費用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是，我調(diào)一部分費用后，發(fā)現(xiàn)房租、招待費用等在利潤表中成了負數(shù)，這樣調(diào)對嗎，我應該怎么做
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老師，公司廠房正在建設，查之前的賬，發(fā)現(xiàn)19年時員工的差旅費、招待費等費用也計入了在建工程科目中，這個需不需要調(diào)整調(diào)出計入到管理費用呀？
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老師好！我這是基礎設施PPP投資公司，之前項目建設期發(fā)生的建安費、財務費用、管理費用計入長期應收款-PPP合同-投資成本科目?，F(xiàn)在需要調(diào)賬，把建安費、管理費用放在合同履約成本-工程施工這個科目，怎么做憑證分錄？
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物業(yè)公司支付的土地出讓金是21年4月份發(fā)生的計入管理費用了21年10月份調(diào)賬的計入無形資產(chǎn)在在建工程科目攤銷的 實際廠房在2020年就建設了 為什么土地出讓金是21年4月份支付的呢 現(xiàn)在廠房早就完工再用了 沒支付土地出讓金之前就已經(jīng)使用了
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老師，我們漏了一筆應付賬款，怎么補錄？上月的了
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你好，老師，之前我們課堂上老師講的編制這個資產(chǎn)負債表，他是根據(jù)科目余額表的期末余額數(shù)來編制的，這樣科目余額表的期末余額數(shù)應該是跟資產(chǎn)負債表的期末數(shù)是相等的是吧？
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老師請教一下。如果當月計提的工資 部分當月沒有發(fā)的話 在實發(fā)工資表里 要做 實發(fā)工資的數(shù)據(jù)嗎、備注：未發(fā)嗎 還是 等實際發(fā)放等時候才能填 實發(fā)工資數(shù)據(jù) ，如果不填的話 是否是等補發(fā)的時候 再多做一張 實際發(fā)放的表備注補發(fā)部分的工資呢
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一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
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這個有好多次，在1一整年都有發(fā)生，這個要一一筆一筆沖嗎？
你好 ；? ? ? ?可以一次性做一個明細表 一筆調(diào)整
調(diào)出來后，要去稅務局修改19年的報表嗎？
還是可以直接計入當期的損益呢？
你好； 是的。 要去調(diào)整下的。 你金額? 大嗎??
總金額有13萬左右，當時在建工程是我200多萬，利潤表是虧損狀態(tài)
?你好。? 去調(diào)整下年報才行的 和賬上處理? ??
那不調(diào)出來可以嗎？
?你好。? ?要調(diào)整呀。 你做賬分錄不對的??
老師，因為廠房在建，在廠房對面租用了辦公室用于辦公，辦公室租金是計入廠房呢還是計入在建工程？
辦公室主要是給財務和行政人員，及接待顧客領導用的
你好 ；? ? ? 這個是? 計入管理費用-租賃費去核算 ；??
廠房建設前的環(huán)境影響評價公示費（登報）呢？
?你好 ；? ? ?建設前 是為了 修建廠房發(fā)生的計入在建工程? ?
好的，謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你
更改19年的資產(chǎn)負債表，是不是也要更改20年的？
?你好。是的 挨著修改? ?