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Q

請問：房地產公司有新、老項目，公司的增值稅進項留抵一般是怎么產生的？

2021-09-02 14:42
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-09-02 14:43

你好，就是進項超過銷項導致的?

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快賬用戶3746 追問 2021-09-02 14:47

老項目之前的取得專用發(fā)票，產生的進項會產生留抵？這部分進項要怎么處理？

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:48

你好，結轉以后月份繼續(xù)抵扣就是了?

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快賬用戶3746 追問 2021-09-02 14:51

簡易計稅產生的進項不是不能抵扣嗎？收到的專票的進項是不是要轉出?或者申請退稅？

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:57

你好，這個是簡易計稅項目形成的？?

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快賬用戶3746 追問 2021-09-02 14:58

是的，簡易計稅產生的，當時收到的專票

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齊紅老師 解答 2021-09-02 14:59

你好，那當時不應當認證才是，按普通發(fā)票入賬，這樣就不會有留抵稅額啊?

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快賬用戶3746 追問 2021-09-02 16:03

這個進項是幾年前，老項目備案當時沒確定，先開專票了。這種情況怎么處理？

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齊紅老師 解答 2021-09-02 16:06

你好，那當時不應當認證才是，按普通發(fā)票入賬，這樣就不會有留抵稅額啊? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

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你好，就是進項超過銷項導致的?
2021-09-02
你好 這個進項相當于是資產一樣，也是要給對方的。不需要另外處理的
2022-03-28
同學你好 可以在一起抵扣的
2021-01-08
你好 留底的抵扣以后的項目。
2022-02-10
同學您好：增值稅進項稅額的處理主要區(qū)分以下幾種情形：（1）從政府購入土地，取得的是土地出讓金票據。①房地產開發(fā)企業(yè)中的一般納稅人（以下簡稱一般納稅人）銷售自行開發(fā)的房地產項目，適用一般計稅方法計稅，按照取得的全部價款和價外費用，扣除當期銷售房地產項目對應的土地價款后的余額計算銷售額。②其他企業(yè)不得抵扣，也不得差額納稅。（2）從其他納稅人購入土地使用權。①取得增值稅專用發(fā)票，認證后進項稅額正常抵扣。②未取得增值稅專用發(fā)票，不得確認進項稅額。
2024-01-29
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