你好,疫情期間小規(guī)模享受1%的優(yōu)惠稅率,季度銷售額不超45萬的普票可以免征增值稅,超出45萬就會按1%增收
小規(guī)模增值稅季度開專票100萬,普票1.4萬多,增值稅報表怎么填?普票的不是免增值稅的嗎?填第10行,為啥審核不通過?
為啥開的普票是1%的稅,增值稅申報表又是免稅銷售額?為啥開票的時候不直接填免稅?小規(guī)模開的普票都是免稅的嗎?
老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,本季度開11萬多的普票,增值稅及附加稅申報時,是不是直接填寫在:小微企業(yè)免稅銷售額,也就是第10行?因為是按1%的征收率開的發(fā)票,是否還要填寫增值稅減免稅申報表呢?
老師,小規(guī)模增值稅申報時候,開了3%普票40萬,減免稅申報表里,免征增值稅項目銷售額是填寫40萬,還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51???
老師,小規(guī)模納稅人開普票不超30萬,稅率1%如何申報增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報明細(xì)表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
小規(guī)模物流公司在沒有成本票的情況下,開具40萬發(fā)票,要交多少稅款?
老師,如果25年一季度的未開票收入沒有申報,增值稅報表,只是報了電子稅務(wù)系統(tǒng)的開票,也沒有做賬,資產(chǎn)負(fù)債表按零申報,企業(yè)所得稅也沒上稅。這二季度做了賬,申報的時候是否需要更改一季度的增值稅報表,和資產(chǎn)負(fù)債表等所有報表?這些企業(yè)都是小規(guī)模,藥店或者服務(wù)行業(yè),如果更改表表后的時間是現(xiàn)在的,是否會產(chǎn)生罰款
老師,我申報個稅發(fā)現(xiàn)有個員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個個稅app,填專項附加扣除,我這邊申報可以抵稅么?來得及不 不是說得年初添加?
老師,現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”,還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務(wù)費用紅字,或借:銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機(jī)考上面的科學(xué)計算機(jī)的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
如果超出45萬,只是超出45萬的那部分需要征收1%的稅是吧?不包含45以內(nèi)的吧?
超出了要全部征稅,如果可以控制,最好控制開票在45萬內(nèi)