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老師廣宣費(fèi)發(fā)生1200，時(shí)間可以扣1000這樣的話賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)分別是多少謝謝

2021-08-14 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-14 11:29

計(jì)稅基礎(chǔ)是1000 賬面價(jià)值是1200

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 11:38

所有費(fèi)用都看做負(fù)債嗎，

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 11:38

如果是行政付款300，和國(guó)債利息200，這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值怎么寫(xiě)謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:39

費(fèi)用是費(fèi)用和負(fù)債是兩回事

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:40

國(guó)債利息計(jì)稅基礎(chǔ)是200 賬面價(jià)值200

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 11:41

計(jì)稅基礎(chǔ)不是賬面價(jià)值減未來(lái)可抵扣嗎，那不是1200-1200是嗎，怎么是1000

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:43

計(jì)稅基礎(chǔ)我的理解是稅法允許扣除的金額

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 11:50

分錄不同情況吧

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 11:50

分不同情況

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 11:50

行政罰款呢

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齊紅老師 解答 2021-08-14 11:51

是的，這個(gè)還是按照你們的課本來(lái)

頭像
快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 17:35

老師應(yīng)該是賬面價(jià)值0，計(jì)稅基礎(chǔ)200這樣才對(duì)吧

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-14 17:43

對(duì)，最后調(diào)整200就對(duì)了

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快賬用戶(hù)1585 追問(wèn) 2021-08-14 18:03

怎么寫(xiě)都可以啊

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齊紅老師 解答 2021-08-14 18:04

對(duì)，其實(shí)這種納稅調(diào)整對(duì)了就行了

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