你好,屬于以前年度的成本費用,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。

會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調整把這個賬平掉呢?
我公司在兩年前有一筆業(yè)務,對方給我司開具的普通發(fā)票沒有收到,現(xiàn)在對方公司已經聯(lián)系不上,導致賬面應付賬款掛著這筆錢,怎么做能平呢?請老師具體解答下。
老師您好,請問一下: 我公司2018年開出一張發(fā)票給對方單位,后來這個項目不通過取消了,對方2018年的時候就把發(fā)票聯(lián)退回來了,但我司以前的財務沒有做紅沖處理,所以導致這筆賬一直掛著,現(xiàn)在應該怎么處理呢?
老師您好!去年收到A公司提前支付的伙食費同時也開具發(fā)票給了對方,但于今年對方叫退還這筆費用(由于疫情對方去年沒有上班,沒用到這筆費用),我司已退還這筆費用,請問現(xiàn)在怎么入賬呢?去年開具的發(fā)票1980元又怎么處理?
2022年企業(yè)對公支付水費,對方開具的是普通發(fā)票。但是由于業(yè)務員的疏忽并沒有在2022年內把發(fā)票交給會計做賬,從而導致賬務的往來款沒有平賬,現(xiàn)今業(yè)務員才把發(fā)票交給會計這邊,跨年的普票應該不能在2023年入賬了吧?那會計應該怎么做才能使這筆往來款平呢?
24年的費用,25年換開發(fā)票,用以前年度損益調整,怎么做賬
你好老師 計提工資和社保是不是都不需要計提個人的那一部分是吧?
請問有兩個客戶是同一個客戶,只是名字差了一點,現(xiàn)在這兩個客戶明細賬都有余額,怎么把錯誤的客戶明細賬余額結轉到正確的客戶明細賬里面?
老師你好,自制生產產品和外購產品放展廳做什么憑證了
今年收到2024年的企業(yè)所得稅退稅,分錄怎么做?
小規(guī)模稅納稅人的稅收優(yōu)惠,增值稅和所得稅
麻煩問下,咱們快賬里面有個發(fā)出商品,這個科目,我購進的另外的商品入進去可以嗎?
24年的發(fā)票,25年作廢重開,做賬需要用以前年度損益調整嗎?怎么做賬
老師,增值稅滯納金如何做賬?
小規(guī)模納稅人,法人給零時工買的保險,收到發(fā)票,法人報銷怎么做賬
沒有發(fā)票用什么做原始憑證呢
你好,沒有原始憑證,自己寫一個說明,發(fā)票丟失就可以。
這樣稅務局會不會查
沒有抵扣企業(yè)所得稅,沒有關系的。