不是 賬上一直掛著一筆暫估，比實際庫存大

外賬那邊做的，已經(jīng)掛了兩年

你好，這個是不應當暫估入賬而暫估了嗎？

不知道哪來的，應該是用來抵成本還是干什么

兩百多萬

你好，這個是不應當暫估入賬而暫估了嗎？ 能正面回復一下這個問題嗎?

應該是 賬不是我做的所以不太清楚呢

你好，是不應當暫估入賬而暫估了，就需要沖銷暫估入賬的分錄?

因為時間太久，交接賬目才發(fā)現(xiàn)這筆暫估的，那些庫存已經(jīng)用掉了

（是針對這個回復還有什么疑問嗎）

暫估的庫存已經(jīng)用掉了，沒有數(shù)據(jù)可以沖銷了

你好，那說明之前暫估沒有錯誤啊?

不對的。暫估的時候借庫存商品 貸應付賬款 -暫估入賬 現(xiàn)在庫存商品用完了，應付賬款-暫估入賬還掛著數(shù)據(jù)。不知道要怎么沖銷掉，時間太久，取得發(fā)票的可能性也不大

你好，需要沖銷暫估入賬分錄，然后做無票購進分錄?

無票購進分錄怎么做呀，那銀行存款是不是也對不上呢。稅上面需要怎么調整呢

你好 借：庫存商品，貸：銀行存款等科目 銀行存款是可以對上的 無票的購進成本支出，匯算清繳的時候需要做納稅調增處理?

那要有真是的付款憑證才能對上呀。寫了分錄沒有付款也對不上呀。19年的暫估，21年賬務調整了是21年匯算清繳調增嗎

你好，先暫估入賬，然后根據(jù)發(fā)票沖銷暫估，然后做無票購進，整個過程的銀行存款是可以對上的 19年的暫估，在2020年做2019年匯算清繳的時候，需要做納稅調增處理?

可不可以現(xiàn)在購買相同產品，收到發(fā)票沖減庫存或者應付賬款 暫估款。慢慢沖減掉