我6月份的工資是7月發(fā)，社保扣款是當(dāng)月的吧，代繳的個人社保不應(yīng)該有余額的嗎？

有余額 ，你要是不是當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)就會有余額 社保有的地區(qū)是扣當(dāng)月，有地區(qū)是扣次月的，一般是扣當(dāng)月，

那這種情況，就是怎么處理，我七月發(fā)6月的工資，沒有余額抹平，七月又交了當(dāng)月的社保，也要計入其他應(yīng)收，那這樣的話其他應(yīng)收貸方數(shù)就一直會多6月份的數(shù)，我要怎么調(diào)整，

我七月發(fā)6月的工資，沒有余額抹平? 你這個不做7月社保是平了，6月有做交社保，借其他應(yīng)收款，貸銀行，7月做發(fā)6月工資工資表扣6月社保借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，這樣平掉了， 你再交7月，借其他應(yīng)收款，貸銀行，這樣掛著，

其他應(yīng)收貸方數(shù)就一直會多6月份的數(shù)? ？你現(xiàn)在是這樣，那這個工資表上面?zhèn)€人社保多扣?。?

這個對應(yīng)這個 下個月工資表社保少填寫，那這就少做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，

現(xiàn)在賬面是還沒有發(fā)6月工資就已經(jīng)平了

你的意思是其他應(yīng)收款沒有了？你去看下之前明細做啥做沒有了？

她做工資表發(fā)放工資時多做了2個人的社保，一個多了1個月，一個多做了2個月，到2020年底就抹平了，

實際，這個發(fā)工資是不是按這個扣 發(fā)出了？

現(xiàn)在從賬面上看就是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資，社保那塊就沒有其他應(yīng)收了，實際是當(dāng)月發(fā)上月工資，社保交費是當(dāng)月的，那她就是多沖了其它應(yīng)收，少付了現(xiàn)金

這種只能下個月發(fā)工資時候做貸其他應(yīng)收款 ，少做，貸庫存現(xiàn)金，多做這樣平掉，

要不你做借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款?

沒有，她做的外賬，那就是她工資表做錯了，多做了扣社保，其實是不交社保的

那我現(xiàn)在要怎么調(diào)過來呢？直接貸方紅沖其它應(yīng)收款，貸現(xiàn)金

借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款? 是這樣調(diào)出來可以

這樣調(diào)那其它應(yīng)收是貸方數(shù)了，更不對了，不是要借數(shù)才對嗎？它是本來要用現(xiàn)金支付的，她記到其它應(yīng)付款了，那只能是調(diào)整科目，紅沖其它應(yīng)收款，貸現(xiàn)金

借其他應(yīng)收款， 貸庫存現(xiàn)金，這個你這個是工資還沒有發(fā)還沒有扣，不好意思? 那是這樣，

那摘要我要寫什么，調(diào)賬，還是科目調(diào)整

摘要寫調(diào)xx年xx月 xx號憑證

好的，謝謝