老師您好，我想問下 我用軟件登記完記賬憑證 ，現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬也登記完了，下步驟還需要做什么阿，我看這些數(shù)據(jù)錄完，明細(xì)賬 總賬和報(bào)表數(shù)據(jù)都出來了阿，不知道下步驟還做哪部分的帳呢

中途建賬，對于已完工工地，還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn)，所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒有登記，為了試算平衡，所以登記在未分配利潤中，現(xiàn)在產(chǎn)生了支付，我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)付賬款， 然后借:未分配利潤，貸:以前年度損益，但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤，貸:應(yīng)付賬款，那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了，我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，綜合又得借:未分配利潤，貸:銀行存款？還是說要分開登，體現(xiàn)出來呢

老師你好，我想問一下，科目余額表中的，本年利潤和利潤分配，需要寫借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額嗎？還是寫余額。還有個(gè)怎么登記明細(xì)賬和總賬是需要都寫本年累計(jì)嗎

你好，老師，比如說上個(gè)月我有6000元的應(yīng)付賬款，在這個(gè)月用銀行存款支付了，會計(jì)分錄是借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，那登記明細(xì)賬時(shí)怎么登，本月的應(yīng)付都是沒付的款項(xiàng)，這個(gè)付的上個(gè)月的，怎么登記呢

江老師，一級科目匯總表做報(bào)表是方便，問題是有二級科目的不單匯總，登記明細(xì)賬的時(shí)候也要分開登二級明細(xì)呀，如果只匯總一級科目怎么記二級明細(xì)賬賬，還有收入成本類的要結(jié)轉(zhuǎn)，都在一級科目里面，也不好接轉(zhuǎn)吧 江老師回答