老師你好，請(qǐng)問一下小規(guī)模季度報(bào)稅，但是現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候可能和金稅盤這個(gè)季度開票金額不一樣，不過已經(jīng)申報(bào)成功了。然后請(qǐng)不了卡，說比對(duì)不通過。想撤銷申報(bào)，沒有撤銷的選項(xiàng)，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
你好，已經(jīng)申報(bào)成功了不能清卡，只能去稅務(wù)大廳他們稅局手工清卡了。
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老師你好，請(qǐng)問一下小規(guī)模季度報(bào)稅，但是現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候可能和金稅盤這個(gè)季度開票金額不一樣，不過已經(jīng)申報(bào)成功了。然后請(qǐng)不了卡，說比對(duì)不通過。想撤銷申報(bào)，沒有撤銷的選項(xiàng)，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
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請(qǐng)問老師，我是小規(guī)模，10月申報(bào)完了上季度的所有稅了。一個(gè)星期后老板突然說去注銷，那么這個(gè)金稅盤抄稅不了，它提示說本期非征期已經(jīng)清卡不給抄稅，他家是有個(gè)金稅盤，那我就申報(bào)不了注銷套餐的增值稅了？？那要怎么搞？？難不成等到明年一月再搞嗎？
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老師，我問你一下，就是小規(guī)模的增值稅申報(bào)是不是和一般納稅人增值稅申報(bào)是一樣的呀？都需要超稅是吧？只是小規(guī)模的是季度申報(bào)是吧？那我今天報(bào)稅，小規(guī)模的那個(gè)稅我已經(jīng)抄過了，第四季度也開發(fā)票了，但是呢，到電子稅務(wù)局這邊獲取的時(shí)候沒有數(shù)據(jù)，請(qǐng)問一下是怎么回事？
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老師，我們公司是一般的納稅人，一般納稅人，我前兩天我把它申報(bào)了，我也把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅，那個(gè)勾選了勾選了申報(bào)了申報(bào)了，我今天發(fā)現(xiàn)我申報(bào)錯(cuò)了，我就把它撤撤，就是把它那個(gè)撤回了，但是撤回來的話，這個(gè)我進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，我要我也要把它撤撤銷，但是在哪里弄。那我點(diǎn)那個(gè)注銷勾選它給我，它給我提醒的是，就是這下面那個(gè)紅字，我也不敢亂點(diǎn)，我我怕把這個(gè)這個(gè)撤撤銷了的話，我怕到時(shí)候我的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是沒有了，那個(gè)怎么操作，我還我還沒有操作過，你知道嗎？請(qǐng)教你一下。
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老師請(qǐng)問，我們現(xiàn)在這種問題怎么處理，我們屬于小規(guī)模納稅人，1月份報(bào)第四季度增值稅報(bào)表時(shí)忘記開過23000的發(fā)票，也沒有抄報(bào)，直接零申報(bào)了。 到這個(gè)月報(bào)第一季度的報(bào)表時(shí)，申報(bào)不通過，，才進(jìn)行了上一季度的抄報(bào)，顯示的是上報(bào)匯總成功 問題我們現(xiàn)在怎么解決，進(jìn)行這個(gè)季度的申報(bào)
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老師好，以前年度應(yīng)付賬款貸方余額6800，現(xiàn)在對(duì)賬，不付款了，這個(gè)計(jì)入到什么科目合適呢
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王女士畢業(yè)后去英國居住過一段時(shí)間，覺得英國的學(xué)習(xí)氛圍很好，她希望女兒能夠去英國留學(xué)。預(yù)計(jì)林哲萱18歲讀大學(xué)，王女士計(jì)算了下目前留學(xué)一年的費(fèi)用，主要包括：學(xué)費(fèi)160000元，住宿費(fèi)58000元，日常各項(xiàng)開支預(yù)計(jì)300000元。假定不考慮通貨膨脹且入學(xué)后學(xué)費(fèi)及生活費(fèi)增長為0，預(yù)計(jì)學(xué)費(fèi)的上漲率為5%，需要學(xué)習(xí)4年。為保證女兒的留學(xué)費(fèi)用，王女士計(jì)劃將活期存款的25％做為教育準(zhǔn)備金，預(yù)期年投資收益率為3.42%。要求1．計(jì)算王女士家庭的教育金缺口22．計(jì)算王女士家庭每月初應(yīng)定投多少金額以保證女兒可以到德國留學(xué)。（計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，整數(shù)取整）住宿費(fèi)和日常開支不變得話要算四年的錢，需要對(duì)其進(jìn)行折現(xiàn)還是直接用它乘4?。空郜F(xiàn)的話用Excel的PV公式怎么填寫呢？應(yīng)該選取哪個(gè)利率進(jìn)行折現(xiàn)呢
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老師這是一家核定征收的餐飲個(gè)體戶，6月份被查了第一季度說核定金額低補(bǔ)繳了稅款和滯納金，7月份要改為查賬征收，第二季度還是核定征收，第二季度稅要怎樣報(bào)，個(gè)稅系統(tǒng)沒有開通
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舉例子大王公司股東是一個(gè)A公司，A公司把大王公司股份賣給B公司，這個(gè)之間需要繳納什么稅？會(huì)有什么分錄出現(xiàn)？
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老師，假如生產(chǎn)工單，工單領(lǐng)料螺絲數(shù)量是18000，但是只領(lǐng)料10000個(gè)螺絲，剩下8000螺絲沒領(lǐng)，是生產(chǎn)線上有多余的，領(lǐng)料單是不是要寫18000
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老師，我們是小規(guī)模納稅人公司剛成立2個(gè)月，有購銷產(chǎn)生了，還有借款產(chǎn)生，租用辦公場地，這些需要在7月份繳納印花稅嗎
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設(shè)備維修費(fèi)，計(jì)什么會(huì)計(jì)科目
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我們是一般納稅人，有一筆商標(biāo)使用費(fèi)，這筆費(fèi)用是按照商品銷售凈收入的4%來計(jì)算，那應(yīng)該怎么入賬呢？
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老師，我們是專業(yè)分包，項(xiàng)目上要求我們開設(shè)農(nóng)民工專戶，聽說專戶發(fā)票開具的不一樣，怎么開呢？
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老師好，請(qǐng)問一下，對(duì)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委的捐贈(zèng)，收到村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織開回的發(fā)票，不能及稅前列支的，當(dāng)進(jìn)做營業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)就要納稅調(diào)增，對(duì)不
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那我現(xiàn)在好像申報(bào)的數(shù)和實(shí)際開票數(shù)不一樣，我去稅務(wù)大廳的話，除了他們手動(dòng)能幫我清卡，還需要我干什么嗎
最好把申報(bào)表更正申報(bào)，和開票金額一樣的數(shù)據(jù)。
怎么更正，我現(xiàn)在還能改嗎
你看有沒有更正申報(bào)的功能，有些地方的稅局是有的，不行的話填紙質(zhì)資料也是去稅局。
那我如果現(xiàn)在有這個(gè)功能的話，我自己可以改嗎？我更正申報(bào)的話，那我豈不是就能改成和開票信息軟件上一致的輸入了，那我是不是就可以自己清卡了老師？
有就可以，我們深圳這邊就可以自己更正申報(bào)的，可以試一下看能不能清卡成功。
老師您幫忙看一下這個(gè)圖，有是有，但是查詢不出來
所屬期一個(gè)月一個(gè)月查
也沒查到老師
可能暫時(shí)沒有開通這個(gè)功能，可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥帧?
好的老師，謝謝
祝你工作學(xué)習(xí)愉快。