老師好，本月給管理人員（小廠的主管）已經(jīng)付款報(bào)銷了生活費(fèi)，發(fā)放工資的時(shí)候就不加進(jìn)去了，但是生活費(fèi)每個(gè)月應(yīng)該加到個(gè)稅系統(tǒng)收入里報(bào)個(gè)稅，這個(gè)月忘記了加進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅，可以加進(jìn)去下個(gè)月報(bào)嗎？
是的，可以下月申報(bào)的
-
Q
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600，開錯(cuò)的票票面上寫了作廢，但是系統(tǒng)忘記作廢，10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒有做，但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候，這個(gè)1600要加進(jìn)去，那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
-
Q
請(qǐng)問老師，這個(gè)月替員工繳納了社保，但是工資里忘記扣款了，人事那邊會(huì)在下個(gè)月工資里補(bǔ)扣社保，請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，是在這個(gè)月把社保的金額加進(jìn)去，還是下個(gè)月的時(shí)候加進(jìn)去呢，比如員工1000元工資，本來要扣300元社保，忘記扣了，實(shí)發(fā)了1000，那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)發(fā)合計(jì)是填1000，還是1300呢？
-
Q
老師，一月份的時(shí)候公司給我們每個(gè)員工發(fā)了300塊錢的紅包，總計(jì)：8400塊錢，我一月份做帳時(shí)的分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)8400 貸：銀行存款8400；我現(xiàn)在把這8400塊錢做到二月份的工資表里，但是有個(gè)問題我不知道怎么處理，每個(gè)人的300塊錢加到實(shí)發(fā)工資里才能申報(bào)個(gè)稅，但是這300塊錢上個(gè)月時(shí)就已經(jīng)發(fā)放了，那實(shí)際發(fā)放的時(shí)候是不是又再減去這300塊錢呀？
-
Q
老師好，本月給管理人員（小廠的主管）已經(jīng)付款報(bào)銷了生活費(fèi)，發(fā)放工資的時(shí)候就不加進(jìn)去了，但是生活費(fèi)每個(gè)月應(yīng)該加到個(gè)稅系統(tǒng)收入里報(bào)個(gè)稅，這個(gè)月忘記了加進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)個(gè)稅，可以加進(jìn)去下個(gè)月報(bào)嗎？
-
Q
老師您好，請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職，5月的工資6月發(fā)，那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎？如果是的話，那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候，扣除的每月5000元的扣除費(fèi)，是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢？因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元，但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月，也就是7月申報(bào)個(gè)稅，系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi)，也就是10000，計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答，感謝您
熱門問答 更多>
-
老師好，我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方，我單位是免費(fèi)使用，現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度，稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?，F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅，因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交，我單位也是免費(fèi)用，這種特殊情況，我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度，決定按租賃繳納，但沒有合同，稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百（房子面積就50平米，）這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？？
-
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
-
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎？分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)？
-
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分，能解釋一下嗎
-
這道題答案不對(duì)吧？農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品，不應(yīng)該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
-
我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了，平時(shí)就零申報(bào)，現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào)，沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào)，現(xiàn)在還能有方法更正嗎？也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了，沒有漏稅
-
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
-
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
-
農(nóng)產(chǎn)品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的，直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上，導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人！ 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎？
-
老師，資料一是2個(gè)履約義務(wù)，資料2是1個(gè)履約義務(wù)，資料3是1個(gè)履約義務(wù)，對(duì)嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
請(qǐng)問如果計(jì)入其他應(yīng)收款-員工借支來走這筆銀行款的話，這部分又申報(bào)了個(gè)稅，也需要等到有票的時(shí)候再?zèng)_銷分錄嗎？
借支款，不需要申報(bào)個(gè)稅的啊
因?yàn)檫@筆生活費(fèi)當(dāng)月已經(jīng)報(bào)銷了，產(chǎn)生了一筆銀行賬，但它是無票報(bào)銷，會(huì)計(jì)主管說，讓我把這筆生活費(fèi)加到主管的工資里報(bào)個(gè)稅，附件不入賬，所以我不太清楚分錄怎么做，只知道可以通過員工借支
只是在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里加上這筆生活費(fèi)，工資里面是沒有的，因?yàn)橹耙呀?jīng)報(bào)銷給他了
那你這個(gè)其他應(yīng)收款要轉(zhuǎn)入福利費(fèi)啊
就是借:其他應(yīng)收款-員工1000 貸銀行存款1000 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)1000嗎？ 貸其他應(yīng)收款1000
還有一些無票的報(bào)銷費(fèi)用，會(huì)計(jì)主管說先計(jì)入其他應(yīng)收款，然后找到票的時(shí)候再來沖銷其他應(yīng)收款。
那轉(zhuǎn)入福利費(fèi)之后，附件我用什么呢老師
你未來會(huì)取得發(fā)票嗎
會(huì)取得其他的發(fā)票，（找的那種）
那你可以取得發(fā)票來沖減其他應(yīng)收款的
好的，那老師，那個(gè)管理人員的生活費(fèi)這個(gè)月忘記加進(jìn)去扣個(gè)稅，分錄我就先借:其他應(yīng)收款-員工借支 貸:銀行存款，然后下個(gè)月給他加進(jìn)去扣了個(gè)稅之后，再借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:其他應(yīng)收款-員工借支，這樣可以嗎？
可以的，可以這樣操作的
意思是，報(bào)銷給員工生活費(fèi)扣了個(gè)稅，轉(zhuǎn)到福利費(fèi)里面去，不能轉(zhuǎn)到其他費(fèi)用，那附件我用什么呢？
附件就是用發(fā)放的記錄就可以
老師您好，還有一個(gè)問題，員工自己出錢買的東西還沒有報(bào)銷，下個(gè)月才報(bào)銷，這張專用發(fā)票這個(gè)月勾選了抵扣，該怎么做賬呢？
你可以確認(rèn)費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅，貸其他應(yīng)付款
下個(gè)月給她報(bào)銷了之后，再把這個(gè)其他應(yīng)付款抵消哇？借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款
是的，你的理解是對(duì)的
老師，那如果我用其他應(yīng)收款來做這個(gè)分錄，和其他應(yīng)付款借貸都是一樣的哇？
是的，都是可以的額