另外開的是普票嗎 季度收入超45萬嗎？

是一樣的，開的普票，超過45萬了

小于起征點季度小于45萬： 全部銷售額可以放到（如涉及專票，這里不含專票銷售額哦）填寫主表10欄（或11欄），對應(yīng)的稅額填寫到19和20欄（21欄），增值稅減免明細(xì)表無需填寫，空保存就可以。 也可免稅部分放在12行?并填寫《增值稅減免表》中免稅部分選取代碼，1%部分寫在10欄（或11欄） ?專票填寫上面1欄（或4欄），及對應(yīng)的2欄（5欄） 10欄是公司?11欄一般是個體

時間差 稍等是一樣的，開的普票，超過45萬了

什么？一個季度開了1百多萬，已經(jīng)超過45萬免稅

是一樣的，開的普票，超過45萬了 要都是符合財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于免征部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅政策的通知(財稅〔2012〕75號) 可以都寫在12行?并填寫《增值稅減免表》中免稅部分選取代碼 《增值稅減免表》填寫方式 有免稅項目，減免稅明細(xì)表填報如下：在表中第二部分免稅項目中填寫，先選擇減免稅性質(zhì)代碼及名稱：第1列填寫的是票面金額（如符合免稅但已開征稅普票，或未開具發(fā)票，本列是填寫價稅合計值）；第2列有差額扣除的填寫，不涉及不填寫；第4列無需填寫；第5列填寫免稅額（一般納稅人無需填寫）。注：如果是出口免稅業(yè)務(wù)，只填寫對應(yīng)欄次的第1列哦。

前面是說的這個問題稍等 因為發(fā)的和接受問題有時間差了 我回答的是前一個問題了

意思就是開具1%的發(fā)票季度超過45萬就需要交稅，開的免稅的就填免稅處。對吧？

不是的 你要都是符合政策是免稅的 也是可以免得 主要看您的業(yè)務(wù)情況

噢，意思只要符合，都可以免稅？

這個是我前面說的不明確了 不好意思 這個需要后期換票 之前疫情雖然開了先例 要是不能換 還是不可以免得 這個帶稅率想免稅 涉及比對 要和稅局溝通下

這個建議問好稅局和客戶情況再做申報

我剛才和我們專管員溝通了下 這個要是換不了票 換不成免稅的 可能就得交稅了 您和您稅管員溝通確認(rèn)下

噢，銷售豬肉票應(yīng)該都是開免稅的，，只是因為開具了稅率發(fā)票并且也超過季度45萬政策優(yōu)惠，可能就要交稅，就是不太清楚才請教你們 ，確定看看

你好 按非疫情時候情況 這樣情況要先交稅 之后換票后 抵稅或退稅 要是不換就不免了 但是是因為疫情時候確實有先報后改票的情況 為了您不麻煩 不多繳稅 還是和您稅局確認(rèn)下 主要看稅局愿不愿麻煩他們自己 最好您是和稅局大廳確認(rèn)好在申報 開錯稅率一般有兩種填寫方式，具體采用哪種以稅局要求為準(zhǔn)： 第一種：本季度按錯誤稅率申報、下季度先開紅票再開藍(lán)字發(fā)票調(diào)整，加上當(dāng)季度的其他銷售按抵消以后的申報就可以； 第二種：本季度按照正確稅率申報，那么次季度還要照常開具紅票和藍(lán)字發(fā)票，但是開具這兩張發(fā)票會影響次季第正常業(yè)務(wù)的申報。