我6月份 在用友軟件里入賬了一筆進(jìn)賬稅額 開票日期是6月 這一筆進(jìn)賬我可以不勾選 留到下次抵扣嗎 ？
您好 可以先不勾選 留到后面月份勾選抵扣
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老師我用的用友U8的軟件，7月份的憑證我從另一系統(tǒng)里導(dǎo)進(jìn)去了，但前面還有5、6、月份的賬沒做，我是不是只要在錄5月份的時候 把填憑證日期填到5月，錄6月把憑證填制日期填到6月就可以了？
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我6月份 在用友軟件里入賬了一筆進(jìn)賬稅額 開票日期是6月 這一筆進(jìn)賬我可以不勾選 留到下次抵扣嗎 ？
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老師，問一下我六月份記賬有一筆費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我入賬進(jìn)項(xiàng)稅做了待抵扣沒有認(rèn)證，七月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有問題已退回重開，重開的發(fā)票日期屬于7月份了，那么我六月入賬的是不是要沖賬，不可以直接把7月份發(fā)票放到六月賬里吧
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老師，有個問題。3月份的時候，入賬了一筆員工報銷ETC通行費(fèi)的，我沒有計(jì)入到進(jìn)項(xiàng)稅額中，而是都計(jì)入到了費(fèi)用里面。但是我在當(dāng)期（3月）勾選認(rèn)證了這幾筆通行費(fèi)的。那這種情況怎么辦呢？相當(dāng)于，我在3月所屬期勾選了這幾份通行費(fèi)的發(fā)票，但是賬又是直接計(jì)入到的費(fèi)用里的。如果要在6月調(diào)賬的話，我該怎么調(diào)？
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老師，我們是一般納稅人，6月份供應(yīng)商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進(jìn)項(xiàng)稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進(jìn)項(xiàng)稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認(rèn)證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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那這一筆我能先做賬嗎 做到本月
如果這筆進(jìn)賬做到本月份話 賬上的進(jìn)賬稅額對不上
這筆可以先入賬 稅金計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
如果下個月 認(rèn)證了呢 科目怎么轉(zhuǎn)
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
就單單做這一筆就可以嗎
是的啊 到時候就做這筆
利潤表里的開辦費(fèi)是啥意思
就是企業(yè)籌建期間發(fā)生的費(fèi)用
那為啥 每個月都有變化呢 老師
您每個月都有開辦費(fèi)發(fā)生么？
是的 利潤表下面的管理費(fèi)用 開辦費(fèi)
那根據(jù)您每個月發(fā)生填的金額 是每個月不一樣啊