老師你好，客戶退了20件貨，這個(gè)月確認(rèn)收入了，但還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本，補(bǔ)發(fā)了12件，我問(wèn)經(jīng)理，經(jīng)理說(shuō)那8件還沒(méi)確定補(bǔ)不補(bǔ)發(fā)，說(shuō)的直接扣貨款，這個(gè)怎么做分錄
你好? ? ?那你原來(lái)做收入怎么掛的。 退貨你要做入庫(kù)沖收入和成本才行的。 同時(shí)補(bǔ)發(fā)的12件重新做賬 結(jié)轉(zhuǎn)12件的成本就行了。??
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借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，光是確認(rèn)收入了
?你好? ? ? ? 怎么是這樣來(lái)做賬。 你之前20件貨物發(fā)出去 就做了這一筆嗎?
對(duì)啊，這個(gè)月確定的收入，得月底才結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
?你好? ? ?那你就 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本；? 退貨做 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?貸? 應(yīng)收賬款；? 借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本；? 發(fā)出去 12件 在做 ：借? ? 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 。剩下的8件不發(fā)貨 就把 錢(qián)退還給對(duì)方；? ?
好的，謝謝老師
沒(méi)事的； 希望能幫到你? ?