老師你好，客戶退了20件貨，這個月確認收入了，但還沒結轉成本，補發(fā)了12件，我問經(jīng)理，經(jīng)理說那8件還沒確定補不補發(fā)，說的直接扣貨款，這個怎么做分錄
你好? ? ?那你原來做收入怎么掛的。 退貨你要做入庫沖收入和成本才行的。 同時補發(fā)的12件重新做賬 結轉12件的成本就行了。??
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老師你好 我上一任會計在今年8月未收到貨就抵扣了進項。次月確定貨到不了，卻根本沒有開具紅字發(fā)票信息表給供貨商，直接在財務軟件做了進項轉出，并申報了稅，前幾天我了解情況后給供應商把9月未開的紅字信息表補給他們，我想問的是，9月上一任會計已做了進項轉出，那本月我開出信息表了又該怎么做賬呢
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老師你好，客戶退了20件貨，這個月確認收入了，但還沒結轉成本，補發(fā)了12件，我問經(jīng)理，經(jīng)理說那8件還沒確定補不補發(fā)，說的直接扣貨款，這個怎么做分錄
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老師,你好! 上月有一張訂單是已收貨款,大貨等客戶通知才出貨,即貨還在倉庫,我的會計分錄處理是做了預收賬款,等客戶通知將貨物發(fā)出時才確認收入,那么,我現(xiàn)在的問題是11月需結轉做成本嗎?會計分錄怎么處理,謝謝!
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老師，我們公司銷售貨物的，當月貨發(fā)出去了，但是對方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個月銷項多，也就沒給客戶開票，次月才進行開票，那本月要不要確認收入，結轉成本。如果確認收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說當月不確認收入，可是新收入準則，不是說商品控制權轉移，就要確認收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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請問，那個成本費用配比原則，就是歸屬當月的采購成本和銷售成本都入回那個月，但有可能那個月漏交了貨，導致成本有，但收入少了一筆，是次月補交的，這要把那筆漏交貨的成本也剔出來，和補交的收入一起做到次月報表嗎？還是說把成本全結轉了，在次月報表里做個備注說明這個貨8月什么情況，然后再備注下邊再加一行做補交的收入和毛利？成本就不用再反映了？哪個處理方式更好?因為公司對報表沒有明確規(guī)定按什么政策處理
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借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入
還沒結轉成本呢，光是確認收入了
?你好? ? ? ? 怎么是這樣來做賬。 你之前20件貨物發(fā)出去 就做了這一筆嗎?
對啊，這個月確定的收入，得月底才結轉成本啊
?你好? ? ?那你就 補結轉：借主營業(yè)務成本貸庫存商品? 補結轉成本；? 退貨做 借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅? ? ?貸? 應收賬款；? 借庫存商品貸主營業(yè)務成本；? 發(fā)出去 12件 在做 ：借? ? 應收賬款 貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅? ? ?借主營業(yè)務成本貸庫存商品 。剩下的8件不發(fā)貨 就把 錢退還給對方；? ?
好的，謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你? ?