你好！我公司付勞務費時借：預付賬款貸銀行存款，收到發(fā)票時借工程施工，貸預付賬款，8月份收到發(fā)票時把本來應該計入借工程施工A項目的計入了B，還結(jié)轉(zhuǎn)了A的成本，請問該怎么調(diào)整會計分錄？

老師，2020年底計提應付賬款時未取得發(fā)票會計分錄 借工程施工 貸應付賬款～甲公司 2021年收到對方的增值稅專用發(fā)票但是未付款會計分錄怎么做？

建筑公司，月末根據(jù)工程部提供的完工進度表計提了成本，借：工程施工—合同成本—人工費，貸：應付賬款—應付工程款—XX施工班組 但是付款時公司對公付出去給班組，班組后期會給我公司開發(fā)票，那付款時分錄我寫的 借：應付賬款—應付工程款—XX施工班組 貸：銀行存款 那收到發(fā)票時又該怎么做賬呢？

請問老師，建筑企業(yè)付了材料款，材料直接運到工地使用了，但發(fā)票未收到，分錄是不是這樣的 借：預付賬款 貸：銀行存款 借：工程施工—合同成本 貸：預付賬款 等收到發(fā)票時 借：主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅） 貸：工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊

老師，我6月份收到對方開的7月份的租金發(fā)票，我這邊做的會計分錄： 收到下個月的發(fā)票時 借：其他應收款-甲公司 貸：應付賬款---甲公司 等到7月份的時候 借：管理費用-租金 貸：其他應收款-甲公司 付租金 借：應付賬款-甲公司 貸：銀行存款