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Q

您好老師，賬面上的未分配利潤與稅務(wù)報表不一致，怎么調(diào)整呀，

2021-03-20 07:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-20 07:10

哪個是正確的，按正確的進行調(diào)整

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 07:10

17年的發(fā)票，18年入賬時走的未分配，沒有改報表

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 07:10

怎么調(diào)整呢，分錄怎么做

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 07:11

之前年份的，怎么調(diào)整呀

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 07:13

賬面未分配是虧損的，稅務(wù)報表是盈利狀態(tài)

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 08:07

在嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-03-20 08:14

哪個是正確的，虧損還是盈利

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齊紅老師 解答 2021-03-20 08:28

18年已經(jīng)走賬了是吧

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齊紅老師 解答 2021-03-20 08:29

如果賬做了，調(diào)表就行了

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 08:32

18年走的未分配，沒有去調(diào)稅務(wù)報表，所以稅務(wù)報表和財務(wù)報表的未分配不一致，稅務(wù)報表是盈利狀態(tài)，賬面未分配是虧損狀態(tài)，今年怎么調(diào)賬呀

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齊紅老師 解答 2021-03-20 08:35

賬對的，這需要調(diào)整表

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 08:35

怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2021-03-20 08:36

按賬面金額調(diào)整表，賬表一致

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快賬用戶3708 追問 2021-03-20 08:37

如果去稅務(wù)調(diào)表，會牽扯退稅

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齊紅老師 解答 2021-03-20 08:57

是的，這樣需要申請退稅

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