享受延期交嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報(bào)了但是可以延期繳納,我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅,然后第四季度的時(shí)候是年度虧損了,我就回沖了第三季度的所得稅,但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額差了就是三季度所得稅,請(qǐng)問(wèn)我是賬務(wù)處理弄錯(cuò)了嗎,
請(qǐng)教老師:2020年第三季度企業(yè)所得稅計(jì)提后享受延期聊嗎,第四季度繳納所得稅時(shí),稅額比三季度金額少,這樣的話有多計(jì)提的稅額,請(qǐng)問(wèn)老師如何進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?感謝老師答復(fù)!
老師您好,請(qǐng)問(wèn)在第二季度的時(shí)候應(yīng)納稅所得額是九十多萬(wàn)了,第三季的七月份就超過(guò)一百萬(wàn)了,這樣所得稅如何計(jì)算呢?所得稅季度繳納,我是按月計(jì)算的結(jié)賬的
老師:請(qǐng)問(wèn),累計(jì)到第二季度利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)元;第三季度是盈利8萬(wàn)元,在計(jì)提第三季度企業(yè)所得稅的時(shí)候是用本期盈利的金額-之前季度虧損的金額以后,乘以稅率計(jì)算所得稅嗎?
破產(chǎn)管理人在為破產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算時(shí),產(chǎn)生的交通費(fèi),快遞費(fèi),油費(fèi)可以算作破產(chǎn)費(fèi)用嗎,應(yīng)該在事務(wù)所報(bào)銷還是在管理人賬戶報(bào)銷
增值稅納稅申報(bào)表里括號(hào)4那里免稅銷售額是指的不含稅的吧?
購(gòu)買電機(jī)計(jì)入什么科目
區(qū)政府工會(huì)委員會(huì)為促消費(fèi)補(bǔ)貼給企業(yè)員工電子平臺(tái)的購(gòu)物券每人268元,企業(yè)需要給員工代扣個(gè)稅嗎?
老師好,小規(guī)模公司申報(bào)殘保金有哪些減免政策呢?該怎么計(jì)算呢
公司團(tuán)建餐費(fèi)屬于職工福利費(fèi)嗎?可以在稅前按比例扣除嗎?還有給員工報(bào)銷的考試費(fèi)屬于職工教育經(jīng)費(fèi)嗎?可以企業(yè)所得稅稅前扣除和增值稅抵扣嗎?
建筑類開(kāi)票稅率是多少,個(gè)人開(kāi)票多少,單位多少
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我輸入了公式,顯示這個(gè),沒(méi)有結(jié)果數(shù)字,是哪里要設(shè)置一下?
老師你知道個(gè)人所得稅的計(jì)算合并計(jì)稅和單獨(dú)計(jì)稅怎么修改嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)商品品牌是租用是有使用權(quán),給出租人款,計(jì)提應(yīng)該記錄哪個(gè)分錄?
已經(jīng)繳納了
享受延期繳納 紅沖多計(jì)提的 借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
多計(jì)提多少?zèng)_多少就可以
理解了,非常感謝老師解疑答惑
不用客氣 新年快樂(lè)