你好,可能發(fā)生額會(huì)不一致的?
老師,為什么應(yīng)付職工薪酬工資借方和貸方本年累計(jì)金額會(huì)不平?
應(yīng)付職工薪酬-工資的明細(xì)賬怎么看?年初借方余額和年末借方金額代表什么?本年累計(jì)借方金額是支付的工資是吧?貸方金額是計(jì)提的工資嗎?
應(yīng)付職工薪酬借方累計(jì)金額,貸方累計(jì)金額,余額有什么關(guān)系
科目余額表中 應(yīng)付職工薪酬 本年累計(jì)借貸方金額不一致
累計(jì)應(yīng)付職工薪酬借方是實(shí)發(fā)工資總額, 累計(jì)應(yīng)付職工薪酬貸方是應(yīng)發(fā)工資總額 這么理解對(duì)嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購(gòu)入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫(kù)存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
公司名下有一個(gè)100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬,實(shí)際一份沒出,賬面上長(zhǎng)投也沒有,合并報(bào)表得怎么做
老師:有個(gè)問題想請(qǐng)教一下!我有一家個(gè)體戶,是查賬征收的。主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計(jì)費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因?yàn)楹喜⒌脑?,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用在我們?cè)偃叽傧?,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個(gè)月要季報(bào),到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報(bào)表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對(duì)嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場(chǎng)攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請(qǐng)問什么原因啊
老師,那造成不一致的原因是什么呢?
你好,比如計(jì)提的與發(fā)放的金額不一致
那需要調(diào)整計(jì)提的金額嗎??jī)蓚€(gè)不一致
你好,計(jì)提的工資金額是有錯(cuò)誤嗎??
沒有錯(cuò)誤,只是我在做匯算清繳,老師按照你說的賬面是應(yīng)付職工薪酬借方,稅務(wù)數(shù)據(jù)是應(yīng)付職工薪酬貸方,二者差額兩萬多,就所得稅調(diào)增2萬多,要繳所得稅
你好,既然計(jì)提的沒有錯(cuò)誤,就不需要做分錄調(diào)整計(jì)提的金額。
那就按有差額填報(bào),多交稅嗎?
但是我很想知道為什么那樣填報(bào)就多繳稅了,原因是什么?我們沒有拖欠員工工資啊
你好,賬載金額按計(jì)提金額填寫,稅收金額按實(shí)際發(fā)放金額填寫。 是因?yàn)槟銓?shí)際發(fā)放金額小于計(jì)提金額,導(dǎo)致需要補(bǔ)稅
老師,賬面金額填計(jì)提,是貸方是不?稅收金額填發(fā)放,是借方?
你好,是的,是這樣的?
老師,在請(qǐng)問一下職工福利費(fèi)支出填報(bào)是看哪一個(gè)科目的金額呢?是應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)?還是管理費(fèi)用~福利費(fèi)科目的發(fā)生額?
你好,賬載金額填寫計(jì)提的金額,填寫應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)貸方發(fā)生額,稅收金額填寫應(yīng)付職工薪酬~職工福利費(fèi)的借方發(fā)生額
不能填管理費(fèi)用的福利費(fèi)是吧
你好,不僅僅是管理費(fèi)用——福利費(fèi)的金額。
老師,我們沒有應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)科目,咋整
你好,你單位是什么原因?qū)е碌倪B?應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi)? 這個(gè)科目都沒有呢?
他們做賬的時(shí)候沒有設(shè)立這個(gè)科目
你好,那應(yīng)當(dāng)做相應(yīng)的調(diào)整分錄,設(shè)置這個(gè)科目核算才是的?