老師好，有一個(gè)很復(fù)雜的問(wèn)題，一家裝修公司，中途建賬的內(nèi)賬，有一個(gè)項(xiàng)目建賬的時(shí)候已經(jīng)完工了，但是甲方還有一些款沒(méi)付給我們公司，所以我期初做了一筆應(yīng)收賬款為期初數(shù)據(jù)，但是后來(lái)這個(gè)項(xiàng)目又產(chǎn)生了幾千塊的人工費(fèi)，建賬后的這個(gè)月由我公司支付了，我計(jì)入了工程施工和銀行存款，請(qǐng)問(wèn)如果本月收到回款時(shí)，如果我做借方:銀行存款，貸方應(yīng)收賬款，對(duì)沖期初數(shù)據(jù)，那么月末我還需要結(jié)轉(zhuǎn)該項(xiàng)目嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)，可是只有這個(gè)月產(chǎn)生的部分成本，因?yàn)橹暗某杀臼呛芫们暗牧?，沒(méi)有統(tǒng)計(jì)，因?yàn)楣て诒容^長(zhǎng)，那我該怎么處理這個(gè)項(xiàng)目呢？問(wèn)題有點(diǎn)復(fù)雜，希望老師解答的詳細(xì)點(diǎn)，我是新手，謝謝

你好，有一家公司去年成立的，制造業(yè)一般納稅人，主要做機(jī)械類(lèi)產(chǎn)品的，以前沒(méi)有發(fā)生過(guò)銷(xiāo)售，每個(gè)月都是零申報(bào)，10月第一次開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票（品名：羊絨衫），10月做賬的時(shí)候，做了確認(rèn)銷(xiāo)售收入的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本是暫估的，該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調(diào)，11月份的時(shí)候，該公司采購(gòu)了一批材料（羊絨衫）。我在核算成本的時(shí)候，我們賬上固定資產(chǎn)也沒(méi)有生產(chǎn)設(shè)備類(lèi)的，也沒(méi)有水電費(fèi)。我就把之前購(gòu)進(jìn)的機(jī)械類(lèi)材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備類(lèi)的，這樣的話，可以嗎

老師你好，我們公司成立一年，前期投入生產(chǎn)一百多萬(wàn)，收入才幾千塊，年末一定要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？收入都是零售自產(chǎn)蔬菜收入，采購(gòu)回來(lái)的肥料農(nóng)藥那些都沒(méi)有入庫(kù)，只是試驗(yàn)田

你好，老師，我是建筑安裝公司，1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬，只記錄了流水，我現(xiàn)在買(mǎi)了軟件回來(lái)，打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬，公司是去年4月成立的，一年的業(yè)務(wù)，但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄，這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入？2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的，那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎？我看了建安業(yè)的實(shí)操 ，發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買(mǎi)的一些機(jī)器，金額幾千到一萬(wàn)多不等，我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎？還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工？也需要累計(jì)折舊，這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了，可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用，那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做，那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎？

老師好，請(qǐng)幫個(gè)忙，我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人，0稅率。金蝶軟件記賬，成立半年左右。公司采購(gòu)的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒(méi)有庫(kù)存，生產(chǎn)多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去。現(xiàn)在有如下數(shù)據(jù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：鴨蛋6248元，煎餅590.4.雞蛋6794元，白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元，輔助生產(chǎn)成本23705元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入面包1261，粽子66720元，小程序平臺(tái)1846.2,元，煎餅1030，鴨蛋12784元，雞蛋9006元，白糖4108元。營(yíng)業(yè)外收入：1691元。其中鴨蛋，煎餅，雞蛋，白糖是庫(kù)存商品，我們外購(gòu)的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè)，月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？還請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝，感謝老師不吝賜教！