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之前的財務(wù)都沒計提折舊,那現(xiàn)在固定資產(chǎn)折舊是一次性計提嗎?還是只能計提當(dāng)年的?要計入以前年度損益調(diào)整這個科目嗎

2021-01-14 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-14 14:48

你好 現(xiàn)在是固定資產(chǎn)按月折舊哈。 如果之前沒有折舊的話 就一次性補折舊 走以前年度損益調(diào)整科目來處理補折舊的

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快賬用戶3107 追問 2021-01-14 14:50

那這個以前年度損益調(diào)整的話是不是要改報表呢

那這個以前年度損益調(diào)整的話是不是要改報表呢
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齊紅老師 解答 2021-01-14 14:56

?別去改報表。 記得有這個 差異金額就行了。 你們報表勾稽會有差異這個金額? ?

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快賬用戶3107 追問 2021-01-14 15:00

那我可不可以直接一次性補計提折舊,不通過以前年度損益調(diào)整了,就不用管報表的事了?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:08

?跨年了 必須要走這個科目 計提哈。? ?本年到時 可以直接補計提 。 看情況的?

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快賬用戶3107 追問 2021-01-14 15:12

那跨年這個報表怎么辦,就只要記住有這個差異就可以了嗎?不用調(diào)整什么嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:16

?你好? ? 跨年了? ?直接按 以前年度損益調(diào)整來補計提。? 記得這個差異即可??

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快賬用戶3107 追問 2021-01-14 15:20

那這個報表的調(diào)整是不是到時候5月份稅審的時候他們會調(diào),然后我們再根據(jù)調(diào)整的做年報嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:22

?你好? ? 到時你可以調(diào)整 。 因為這個影響年初利潤了。? 你可以修改年報。? 報表不調(diào) 。 如果審計要讓你調(diào)整? 你在按審計的 要求? 處理。 就是怕你軟件上面調(diào)整 系統(tǒng)不好處理。? ??

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快賬用戶3107 追問 2021-01-14 15:46

就是怕你軟件上面調(diào)整 系統(tǒng)不好處理。 這個是啥意思

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齊紅老師 解答 2021-01-14 15:53

?你好? 是的。? 意思是你們要改期初的數(shù)據(jù) 到時會 軟件處理不好。? 之前有一個學(xué)員去改了? 沒有處理好 導(dǎo)致后期取數(shù) 報表都錯誤了 。? ?

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快賬用戶3107 追問 2021-01-14 16:41

那稅審要調(diào)增調(diào)減的是哪個報表的

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齊紅老師 解答 2021-01-14 16:42

?你好到時看你 調(diào)整了那些科目 對應(yīng)去改負債表 和利潤表? 還有所有者權(quán)益表? ?

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你好 現(xiàn)在是固定資產(chǎn)按月折舊哈。 如果之前沒有折舊的話 就一次性補折舊 走以前年度損益調(diào)整科目來處理補折舊的
2021-01-14
你好,同學(xué)。 是的,你這調(diào)整是調(diào)整,折舊你按正常折舊處理即可的
2020-12-02
你好,今年上半年計提的折舊,調(diào)整分錄是 借:累計折舊,貸:管理費用? 等科目?
2023-07-14
對的,是的,是這么做的。
2024-02-20
你好是的,需要調(diào)整固定資產(chǎn)折舊表。
2021-05-18
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