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根據(jù)您提供的信息，如果公司有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策，那么可以在計(jì)算應(yīng)交稅金時(shí)將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%。假設(shè)公司本來的進(jìn)項(xiàng)稅額為100元，銷項(xiàng)稅額為200元，那么按照正常情況應(yīng)該繳納的稅額為200元銷項(xiàng)稅額減去100元進(jìn)項(xiàng)稅額，即100元。但是，如果公司享有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策，那么可以在計(jì)算應(yīng)交稅金時(shí)將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%。也就是說，可以將研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%后的金額從銷項(xiàng)稅額中扣除。因此，在這種情況下，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的銷項(xiàng)稅額為200元減去研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除5%后的金額，進(jìn)項(xiàng)稅額為100元，應(yīng)交稅金為（200-研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的金額）減去100元，即（200-研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后的金額）-100元。至于這5元的科目歸屬，具體情況需要根據(jù)公司的會(huì)計(jì)處理方式來確定。一般來說，這5元可以計(jì)入“應(yīng)交稅金”或“營(yíng)業(yè)外收入”科目，具體取決于公司的財(cái)務(wù)制度和稅務(wù)處理方式

2023-11-06

快賬用戶1099 追問 2021-01-12 19:09

老師，我的計(jì)算過程對(duì)的吧？29000*80％*30％-2000，21000*80％*30％-2000，8000*80％*20％

齊紅老師解答 2021-01-12 19:15

不是，第2個(gè)這個(gè)不對(duì)，21000*80％小于20000 ，選擇是20%

快賬用戶1099 追問 2021-01-12 19:48

明白意思，如果是26000*80％是20800超20000就是*30％了？那如果正好是收入25000呢還是20％？

齊紅老師解答 2021-01-12 20:04

還有這個(gè)20% 這個(gè)，剛好是25000 ，是的，你前面說對(duì)

快賬用戶1099 追問 2021-01-12 20:39

老師，這里預(yù)交收入是不是不含稅的就是要減去稅務(wù)局代開的增值稅以及附加以后的收入乘以80％？

齊紅老師解答 2021-01-12 20:44