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演示賬套

12月申報的11月的工會經(jīng)費我給弄成零申報了，現(xiàn)在作廢了還能重新申報嗎？已經(jīng)把12月的工費經(jīng)費也申報了

2021-01-11 15:02

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-01-11 15:04

這個正規(guī)是需要去更正申報或者是作廢申報補上需要看你們稅局，有部分地區(qū)是12月申報作廢不了11月了你可以去試試看看，更正申報作廢申報試試看看可以不，，不能就這個12月這個繳款話，更正12月補上這個少填寫，

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 15:52

意思是可以把11月少申報稅款補在12月份？

齊紅老師解答 2021-01-11 16:02

是的，工會經(jīng)費是可以這樣干，

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:37

那當月的增值稅附加稅這些可以稅前抵扣嗎

齊紅老師解答 2021-01-11 16:43

增值稅是價外稅不能扣除，這個附加稅可以，你交這個做稅金及附加抵減企業(yè)所得稅，抵減利潤

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:49

工會經(jīng)費我之前都做到其它應收款了，但是是老板交的，也不會和員工收取了，我是把這些錢直接轉費用可以嗎？立個什么賬戶？

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:52

我記在管理費用中了

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:54

公司利潤分給老板怎么寫分錄？是不是不用繳納個稅了？直接分錢

齊紅老師解答 2021-01-11 17:04

借：管理費用-工會經(jīng)費　　貸：應付職工薪酬-工會經(jīng)費　　繳納時：　　借：應付職工薪酬-工會經(jīng)費　　貸：銀行存款 ? 分紅時? 借：利潤分配--應付股利? 貸：應付股利? 同時? 借：利潤分配--未分配利潤貸：利潤分配--應付股利? 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅? 借：應付股利? 貸：應交稅金--個人所得稅? 貸：現(xiàn)金 ? 小準則，借利潤分配-應付利潤貸應付利潤 2、支付紅利時，要代扣代繳個人所得稅? 借：應付利潤貸：應交稅金--個人所得稅? 貸：現(xiàn)金 ?需要按分金額乘以20%交個稅

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 17:18

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-11 17:27

好我先回復別的學員了