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演示賬套

老師你好，公司賬在2020年1月，計提了2019年所得稅費用500，分錄是：借：所得稅費用500，貸：應(yīng)交稅費一所得稅500 結(jié)轉(zhuǎn)：借：利潤分配500 貨：所得稅費用5O0，從那時開始，利潤表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系就差個500，想讓勾稽關(guān)系正確，該如何處理

2021-01-01 17:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-01 17:52

您好，調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表即可

快賬用戶6022 追問 2021-01-01 17:53

這個賬是我9月份才接過來的，可以從9月錄期初調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2021-01-01 17:56

您好，是不可以的，若要勾稽，需要調(diào)整年初金額

快賬用戶6022 追問 2021-01-01 17:58

那我現(xiàn)在該怎么辦

齊紅老師解答 2021-01-01 18:01

您好，勾稽關(guān)系不匹配是可以合理解釋的，無需調(diào)整

快賬用戶6022 追問 2021-01-01 20:47

那現(xiàn)在都12月份了，明年還是這樣嗎

齊紅老師解答 2021-01-01 21:18

您好，明年分錄若沒有調(diào)整以前年度損益，勾稽關(guān)系一致，不會出現(xiàn)今年的情況

快賬用戶6022 追問 2021-01-01 21:20

Ok謝謝，老師

齊紅老師解答 2021-01-01 21:20

您好，您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

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