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老師你好,公司賬在2020年1月,計(jì)提了2019年所得稅費(fèi)用500,分錄是:借:所得稅費(fèi)用500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅500 結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配500 貨:所得稅費(fèi)用5O0,從那時(shí)開(kāi)始,利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系就差個(gè)500,想讓勾稽關(guān)系正確,該如何處理

2021-01-01 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-01 17:52

您好,調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表即可

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快賬用戶(hù)6022 追問(wèn) 2021-01-01 17:53

這個(gè)賬是我9月份才接過(guò)來(lái)的,可以從9月錄期初調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-01 17:56

您好,是不可以的,若要勾稽,需要調(diào)整年初金額

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快賬用戶(hù)6022 追問(wèn) 2021-01-01 17:58

那我現(xiàn)在該怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-01 18:01

您好,勾稽關(guān)系不匹配是可以合理解釋的,無(wú)需調(diào)整

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快賬用戶(hù)6022 追問(wèn) 2021-01-01 20:47

那現(xiàn)在都12月份了,明年還是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-01 21:18

您好,明年分錄若沒(méi)有調(diào)整以前年度損益,勾稽關(guān)系一致,不會(huì)出現(xiàn)今年的情況

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快賬用戶(hù)6022 追問(wèn) 2021-01-01 21:20

Ok謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2021-01-01 21:20

您好,您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持

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