老師您好，請(qǐng)教下：我們公司12月份出口的貨物，有部分關(guān)單到月底還沒(méi)出來(lái)，將會(huì)在21年的元月份才開(kāi)票，那元月份申報(bào)12月增值稅時(shí)，是不是應(yīng)該把12月岀口元月才開(kāi)票這部分先申報(bào)無(wú)票收入，在：增值稅申報(bào)表-未開(kāi)具發(fā)票這列填報(bào)？

老師，你好。我們6月份補(bǔ)開(kāi)了3月份發(fā)票的，我們申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)的？我們3月份出口銷售了一批產(chǎn)品57870.65，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，增值稅申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)了。然后我們?cè)?月份補(bǔ)開(kāi)了3月份出口的那批產(chǎn)品的發(fā)票57870.65。6月份一共出口銷售552771.25，其中318387.64是在當(dāng)月已開(kāi)發(fā)票了。由于發(fā)票數(shù)量不夠，234383.61是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)我們現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該如何填寫(xiě)呢？

老師你好，我們家21年12月增值稅申報(bào)表填了200萬(wàn)元未票收入，等2022年3月左右才會(huì)把發(fā)票開(kāi)出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)報(bào)2022年3月的稅時(shí)還能把2021年12月開(kāi)的未票收入沖掉嗎？就是開(kāi)票金額正常申報(bào)，未開(kāi)票金額填—200萬(wàn)元。因?yàn)榭缒炅?，我不知道未票收入那邊填?fù)數(shù)能不能報(bào)的過(guò)去了？

老師您好，我想請(qǐng)教下上月部分未開(kāi)票走的無(wú)票收入，申報(bào)時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)的數(shù)，那這個(gè)月這部分開(kāi)出來(lái)了，我應(yīng)該沖無(wú)票，再走一個(gè)正確的，申報(bào)增值稅時(shí)沖的這部分無(wú)票，是在未開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎？正確的在開(kāi)具發(fā)票那填寫(xiě)，這樣對(duì)嗎

出口退稅問(wèn)題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開(kāi)票。那12月需要確認(rèn)收入嗎？確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入？ 2.能否在23年1月在開(kāi)具發(fā)票?確認(rèn)收入一起，跨年了 。稅務(wù)備案還沒(méi)下來(lái) 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒(méi)法進(jìn)行退稅申報(bào)和開(kāi)具出口發(fā)票