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Q

老師，您好，麻煩問一下公積金需要計提嗎？

2020-12-20 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-12-20 16:35

你好，是的，公積金也是需要計提的。

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快賬用戶3625 追問 2020-12-20 16:37

分錄怎么做呀？我之前幾個月都沒有計提，可以補計提嗎？銀行扣款也沒有成功，我是本月直接銀行轉賬的，分錄怎么做呢？？？？

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齊紅老師 解答 2020-12-20 16:38

你好，可以補計提的，借管理費用-公積金 貸應付職工薪酬-公積金 借應付職工薪酬-公積金 貸銀行存款

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快賬用戶3625 追問 2020-12-20 16:40

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-20 16:41

不客氣，祝工作順利哦！

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你好，是的，公積金也是需要計提的。
2020-12-20
計提工資 借：管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本 --職工工資 （應發(fā)數(shù)） 貸：應付職工薪酬--工資 計提公司負擔社保、公積金? 借：管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本 --社保? （單位部分）? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?--住房公積金（單位部分） 貸：應付職工薪酬--社保 --住房公積金?? 繳納社保、住房公積金 借：應付職工薪酬--社保（單位部分） --住房公積金（單位部分） 其他應（付）款--社保（個人部分） --住房公積金（個人部分） 貸：銀行存款 扣個人負擔的社保、公積金、個得稅的 借：應付職工薪酬--職工工資（應發(fā)數(shù)） 貸：其他應（付）款--社保（個人部分） --住房公積金（個人部分） 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款/庫存現(xiàn)金（實發(fā)數(shù)） 繳納個人所得稅 借：應交稅費--應交個人所得稅 貸：銀行存款
2021-04-14
你好，印花稅一般是繳納時借稅金及附加，不用計提的
2020-08-05
你好 需要這個金額太大
2024-05-20
是的 按照賬面上年末12月份的未分配利潤中的金額計提
2024-02-22
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