是的，外賬，他們自己隨便報(bào)的

開出去的票，然后減去人工工資，他們做的是塔吊，只有固定資產(chǎn)是成本，費(fèi)用用人工工資

剛剛看了一下科目余額表，現(xiàn)金負(fù)數(shù)一千四百多萬

外賬根據(jù)申報(bào)的繼續(xù)做 之前不對(duì)的在這個(gè)月修改

什么數(shù)據(jù)都沒有，只有上學(xué)流水，報(bào)表網(wǎng)上查的，銀行存款顯示一千五百多萬，實(shí)際只有300多，庫(kù)存現(xiàn)金負(fù)的一千四百多萬，往來賬也沒有

按之前的來 不對(duì)的在這個(gè)月調(diào)整 你看下具體的那個(gè)科目有問題

就沒有賬套，什么都沒有，每個(gè)科目都有問題

余額有就可以的 是在還不行的你要重新做 你還能修改以前的申報(bào)嗎

我的意思就是我得重新建賬，這些期初數(shù)據(jù)我從哪找

根據(jù)上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額 明細(xì)的時(shí)候你跟對(duì)方公司對(duì)賬

資產(chǎn)負(fù)債表只有銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金，兩個(gè)數(shù)據(jù)還不對(duì)，期初數(shù)據(jù)能不能盡可能按實(shí)際來寫，以后的賬務(wù)按照本月正規(guī)做賬就行

那不對(duì) 你的余額不平

資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)部分只有銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金，報(bào)表不平，原來會(huì)計(jì)私自給加了100萬的實(shí)收資本，然后賬戶就平了

實(shí)際有收到嗎 沒有收到的紅沖 這個(gè)不就可以了 這樣就是平的了

沒有收到的，只是因?yàn)橘Y產(chǎn)部分有數(shù)據(jù)，報(bào)表的負(fù)債和所有者權(quán)益沒有，所以胡亂寫上去的

你截圖看下的 截圖

報(bào)的帳和賬套完全合不上，各是各

應(yīng)收帳款對(duì)不對(duì) 你對(duì)帳了嘛

只有這些

應(yīng)收賬款科目你核對(duì)了沒有。