上個(gè)月認(rèn)證了并做了這個(gè)分錄，那我這個(gè)月才抵扣要怎么做呢？

上個(gè)月已經(jīng)放到待抵扣了，實(shí)際上這個(gè)月才抵扣

你好? ? ?那你上月就得做進(jìn)項(xiàng)稅了 。 你這個(gè)月抵扣就做月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)科目就行了。? ??

可是上個(gè)月做進(jìn)行就多了呀，也不對(duì)呀，這個(gè)月才實(shí)際抵扣的呀

你好 你認(rèn)證了 上月就得做 進(jìn)項(xiàng)稅了。 你這個(gè)月抵扣 是報(bào)的10月的增值稅 來(lái)抵扣的。 所以你應(yīng)該是10月做進(jìn)項(xiàng)稅。 11月報(bào)10月增值稅來(lái)抵扣10月銷項(xiàng)稅的。??

那上個(gè)月沒(méi)有做進(jìn)行而是做了待抵扣，那我現(xiàn)在要怎么做??？

你好? ? ? 那你現(xiàn)在調(diào)整一筆分錄 。做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸? 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅? ?調(diào)整一筆這樣? ? ? ??

認(rèn)證了沒(méi)有抵扣不是應(yīng)該放 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？然后這個(gè)月實(shí)際抵扣了就放 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

?你好認(rèn)證了? ? 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅核算。 收到發(fā)票暫時(shí)不認(rèn)證的 做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 科目 。分別來(lái)的。 不會(huì)計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目的。? ?如果你之前已經(jīng)計(jì)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了? ?你直接就按你的科目來(lái)處理? ? ??借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

那老師我還想問(wèn)下，我買進(jìn)來(lái)稅控盤上個(gè)月入賬管理費(fèi)用，那這個(gè)用來(lái)抵扣怎么做賬呢？

你好 到時(shí)你做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣來(lái)? ?抵減做分錄 。? ?

好的謝謝老師