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演示賬套

請(qǐng)問(wèn)非公司員工為公司辦事能報(bào)銷差旅費(fèi)嗎？

2020-11-17 11:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-17 11:51

非公司員工可以報(bào)銷差旅費(fèi)嗎 (1)非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān),只要是實(shí)際支出了,都應(yīng)入賬,比如為客戶報(bào)銷的住宿費(fèi)、車費(fèi)等可以計(jì)入:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),比如支付他人的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)入:管理費(fèi)用-勞務(wù)報(bào)酬,按照稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅前扣除; (2)非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若不相關(guān),與公司取得收入經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用不論如何入賬,應(yīng)該全部做納稅調(diào)增,不能在企業(yè)所得稅前扣除.

快賬用戶1714 追問(wèn) 2020-11-17 11:54

我還是沒(méi)看明白能報(bào)銷差旅費(fèi)嗎？

齊紅老師解答 2020-11-17 12:24

能報(bào)銷差旅費(fèi)，可以，但處理不同。

快賬用戶1714 追問(wèn) 2020-11-17 12:27

請(qǐng)問(wèn)就是已經(jīng)離職的員工，還在為公司辦事，就是真真正正的出差談業(yè)務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用，既不是招待費(fèi)，也不是勞務(wù)報(bào)酬，而且放這兩個(gè)里面也不好，一個(gè)要調(diào)增，一個(gè)要交個(gè)稅。請(qǐng)問(wèn)具體怎么處理比較好呢？

齊紅老師解答 2020-11-17 12:29

按1）的處理可以比較好

快賬用戶1714 追問(wèn) 2020-11-17 12:39

（1）只是舉了兩個(gè)例子，而且我剛剛也說(shuō)了這兩種做法都有弊端，而且也不合我現(xiàn)在的情況，你回答的內(nèi)容在問(wèn)你之前就在百度看到過(guò)了一模一樣的…………

齊紅老師解答 2020-11-17 13:00

你好，員工填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，單位給員工支付差旅費(fèi)就是了