老師。我想問下，我的是內賬，從10月份開始建的賬套，然后期初是9月份的外賬數(shù)據(jù)。和公司私卡部分數(shù)據(jù)。對于增值稅也做了價稅分離，那對于公司取得的專票。沒有實際付款的這個我怎么做賬才能把賬做的和外賬的稅金一致，分錄又不體現(xiàn)付這筆款

你好，老師 我想問一下我們是建安業(yè)，我們公司成立一年多了，然后之前的賬務都是記的流水，那現(xiàn)在我從新用軟件建賬我的內賬是不是要結合外賬來做啊，因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎？然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的，沒法計入外賬中，那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎？ 那跟我內賬所算出來的所得不一樣，這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎？

公司內賬，前期應收應付都是對完賬就入了賬，沒有做稅金那部分，現(xiàn)在進銷稅都是單獨做的， 問題1：請問我要怎么做才能在賬上體現(xiàn)每個月開票產生的進銷項稅金，分錄怎么做？ 問題2：前期入貨款分錄是 借原材料， 貸應付賬款 問題2：我司這種貨款跟稅金分開錄的情況，稅金是不是不合適做到應付賬款里面了，因為前面應付賬款已經含稅了。

老師，我想問一下1月份收到一筆款項10萬，還未開票給對方，然后我們又付一筆款項80800元包含稅費給另外一個公司，對方也還沒有開票給我們，3月份對方退款了部分3萬塊回來，我做賬是否當時可以先做 借：應收賬款 10萬 貸：銀行存款 10萬 借：應付賬款 80800元 貸：銀行存款 3月份退回3萬我就紅字沖銷一部分款項，這樣子做賬是對的嗎