你好,同學(xué)。 借,X成本 應(yīng)交稅費 增值稅 貸,應(yīng)付賬款 你這樣處理,就付款就一致了的

公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了
可是這個錢也沒有實際付出去,我又算了成本是不是等于多了成本?
什么意思,你這購買發(fā)票的款項,你這款項不支付給開票方?
就是這個發(fā)票是我們老板出去住宿,出去玩弄的發(fā)票,我貼的報銷單,但是我又沒有付錢給他。外賬那邊對于專票做了價稅分離,和入了費用,那我這邊我怎么做,才能到了月末當(dāng)月進(jìn)項稅額和外賬一致,然后又沒有實際支出
欠老板的你直接計其他應(yīng)付款老板處理,后面有錢再給他就是了的