老師我是新手會計求問： 首先介紹一下我們公司是旅游公司，目前還在籌備中，沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款，有票的走的在建工程—工程，還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款，這個需要開票嗎，沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用，煙酒啊，其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用，沒票沒入管理費(fèi)用，后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎？（老板跟我說不用不用做賬，進(jìn)一筆出一筆這樣走的，但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi)，我目前賬是這樣做的，進(jìn)的時候，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，出的時候，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，不知道這樣做可不可以） 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅，里面有一項工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報工資的，我都是報的6月工資，因為7月發(fā)的6月工資，我做賬也是做的6月的，7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少，有時候會有調(diào)整，這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對，那要怎么更正） 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系，差別不大，因為發(fā)的時候可能有加班費(fèi)，報的時候沒算，如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎，2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理

19年8月新進(jìn)股東，現(xiàn)在20年10月，那位股東提出這期間的費(fèi)用她不承擔(dān)，要求做個內(nèi)賬，用19年8月的期初余額起賬，但是期間除了費(fèi)用還有收入，這樣利潤虛增了，還有一點(diǎn)費(fèi)用都是資本金支出的，這期間的費(fèi)用剔除放大股東承擔(dān)，放其他應(yīng)收款-老板，這樣后期會有問題嗎？不可能用錢還進(jìn)去吧？有點(diǎn)懵，求解，如何處理好

19年8月新進(jìn)股東，現(xiàn)在20年10月，那位股東提出這期間的費(fèi)用她不承擔(dān)，要求做個內(nèi)賬，用19年8月的期初余額起賬，但是期間除了費(fèi)用還有收入，這樣利潤虛增了，還有一點(diǎn)費(fèi)用都是資本金支出的，這期間的費(fèi)用剔除放大股東承擔(dān)，放其他應(yīng)收款-老板，這樣后期會有問題嗎？不可能用錢還進(jìn)去吧？有點(diǎn)懵，求解，如何處理好，有沒有不掛應(yīng)收賬款的，掛別的地方去

1，情況是這樣的，我們在做一個牛業(yè)養(yǎng)殖合作社。目前有兩個成員，這兩個成員（A/B）都是以活物財產(chǎn)（牛）+現(xiàn)金入股，還有一個成員（C）是以現(xiàn)金入股。我想問如果（A或者B）的牛賣出去了需要給C進(jìn)行股份制利益粉紅嗎？（因為目前活牛市場價有所浮動，所以A/B都是以一個價格入股，然后售價超出那個價格的話，收入扣除草料及人工費(fèi)是該牛的所持有者獲得，反之沒有達(dá)到指定價格損失也由其承擔(dān)）。 2，如果說經(jīng)營期間有其他股東加入的話，是應(yīng)該以其加入的時間點(diǎn)之后的凈收入才應(yīng)該以股份制分給他嗎？還是有別的方式？一半股份分紅是按月還是按季度還是按年呢？

老師，還是剛剛那個問題沒有問完，這個掛靠業(yè)務(wù)說是元月幾號就開票給對方，但是現(xiàn)在成本都沒開來，我也不想在12月份做暫估成本了，就把2021年度全部當(dāng)成籌建期了，等到元月10日的樣子開票，因為這個一開始材料等費(fèi)用掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了，那等發(fā)票來了后我做賬是要掛在股東代墊支付嗎？借：原材料，貸：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商。借：應(yīng)付賬款――供應(yīng)商，貸：其他應(yīng)付款――××股東嗎？，等收到收入后，我要付把這收入通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方吧