你好,如果對方給我們多開購貨進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)當(dāng)讓對方把多開的部分紅沖才是的?

如果我們開具了紅字專票,購貨方還未進(jìn)行抵扣,那么我們需要對方退回抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)嗎?
如果對方給我們多開購貨進(jìn)項發(fā)票,我們應(yīng)該怎么做賬 可以用抵扣嗎?
老師,我們單位去年的費用已經(jīng)付款進(jìn)了費用,現(xiàn)在對方給開出了發(fā)票,現(xiàn)在是發(fā)票是專票,我應(yīng)該不應(yīng)該進(jìn)行抵扣呢,?如果抵扣應(yīng)如何做賬?
老師你好,我們購進(jìn)貨物,給對方打了10萬的貨款,對方也給開了發(fā)票,但是沒有實物交接,這個月我抵扣了進(jìn)來的幾張發(fā)票,但是現(xiàn)在想不合作了,對方以我已經(jīng)抵扣為名,說如果退票金額太大,容易被稅務(wù)局查賬,不給我們退錢,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們采購煙酒,對方給我們開了一張專用發(fā)票,這個進(jìn)項可以抵扣嗎?
老師 章程里面沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 增加了一個股東 需要交印花稅嗎
企業(yè)間無息借款稅務(wù)風(fēng)險?有老師說有風(fēng)險,有的說沒風(fēng)險
辦公用品(計入管理費用),計入現(xiàn)金流量的哪個
老師,我們這個軟件里沒有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個,
老師您好,問了很久還沒明白,代收代付a公司的物業(yè)費一萬元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時候應(yīng)付職工薪酬-社保這個科目下面余額顯示了一個負(fù)數(shù)呢
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請問小規(guī)模上月已支付款項但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時工,簽訂的是什么合同啊
哦這樣啊 不可以用呀
你好,是的,多開的部分不能入賬,不可以抵扣的
那我這邊可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?不給他們沖紅 我這邊轉(zhuǎn)出就好
你好,正規(guī)的操作應(yīng)當(dāng)是對方紅沖才是的??
哦哦,知道了,那我跟他們聯(lián)系,他們說不多開,我這邊看是多開,都不知道怎么回事
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!