借營(yíng)業(yè)外支出貨庫(kù)存銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是沒(méi)做收入下月報(bào)表時(shí)稅在稅務(wù)系統(tǒng)哪報(bào)

在增值稅附表一 未開(kāi)具發(fā)票欄次對(duì)應(yīng)填寫(xiě)

那我按我們上次賣(mài)這些書(shū)3折算增值稅嗎，

可以參照同種商品的銷(xiāo)售價(jià)格算增值稅

那我們上次銷(xiāo)售這些書(shū)是三折，那就按三折算增值稅對(duì)嗎

是的?上次銷(xiāo)售這些書(shū)是三折，就按三折算增值稅

稅務(wù)不會(huì)認(rèn)為低吧，我們上次賣(mài)書(shū)有發(fā)票入主營(yíng)收入了，而且捐贈(zèng)我們借營(yíng)業(yè)外支出，貨庫(kù)存商品這個(gè)金額依據(jù)什么，依據(jù)實(shí)際銷(xiāo)售額嗎

根據(jù)您對(duì)外銷(xiāo)售的同類(lèi)商品價(jià)格確認(rèn)就好了? 您前面有對(duì)應(yīng)的發(fā)票跟合同的吧

您是說(shuō)捐贈(zèng)嗎？有協(xié)議和收據(jù)，但是收據(jù)按折扣前10萬(wàn)開(kāi)的。我們做帳借莒業(yè)外支出32447貨庫(kù)存3??萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額2447。對(duì)嗎按三折

我說(shuō)的是前面的銷(xiāo)售三折

有發(fā)票沒(méi)合同，

那正常的對(duì)外銷(xiāo)售是幾折

不一定一般6折，不好賣(mài)時(shí)間久了折扣就降下來(lái)了三折也賣(mài)過(guò)

那您最好補(bǔ)個(gè)協(xié)議 比較有說(shuō)服力

我們和新華書(shū)店賣(mài)書(shū)都沒(méi)協(xié)議，一發(fā)品種好多，陸續(xù)結(jié)帳，出了新書(shū)就會(huì)發(fā)他們，出版社售書(shū)一般都沒(méi)協(xié)議

如果是新華書(shū)店的價(jià)格的話(huà) 沒(méi)事的

那庫(kù)存商品金額按折扣三折不含稅做帳對(duì)嗎