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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我公司收到一張2個(gè)月前的專票退票，是否要沖紅退費(fèi)，如何做賬

2020-10-23 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-23 10:59

您好 ，如果您退票了，收到紅字發(fā)票不做帳，收到正確的發(fā)票，按照正確的發(fā)票入賬

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快賬用戶7170 追問(wèn) 2020-10-23 11:08

不是，是我公司給對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有抵扣，把做賬和抵扣聯(lián)還給我公司了

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快賬用戶7170 追問(wèn) 2020-10-23 11:08

需要退款

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:09

您好， 那您需要開(kāi)紅字發(fā)票，紅沖當(dāng)期收入，退款

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快賬用戶7170 追問(wèn) 2020-10-23 11:10

2個(gè)月前我公司已經(jīng)交過(guò)稅了，需要沖紅，做退款處理，如何做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:10

您好 ，前期交過(guò)的稅款可以抵扣，以后的稅款

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快賬用戶7170 追問(wèn) 2020-10-23 11:12

這個(gè)在賬務(wù)上需要如何做，這個(gè)月報(bào)稅我是否可以抵扣回來(lái)

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:18

您好 原來(lái)收入的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)，這個(gè)月您需要繳納稅款就可以用這個(gè)稅款抵扣

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快賬用戶7170 追問(wèn) 2020-10-23 11:19

好的，謝謝老師！

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齊紅老師 解答 2020-10-23 11:20

您好 ，不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)，

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