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付給甲公司土地租金押金100000 然后租金是19800 現(xiàn)在和甲公司合同終止了 租金還沒到期 退給我們 110698元 然后給我們開了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票 -10698 怎么入帳

2020-10-17 13:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-17 13:10

您好 請(qǐng)問您支付租金的時(shí)候分錄怎么寫的

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 17:35

我們單位買了很多電腦 及電子產(chǎn)品耗材 硒鼓 墨粉等還有幾臺(tái)小打印機(jī) 及一個(gè)8500的大打印機(jī) 采購的人開票過來 把金額都拆亂了 改成小金額了 這怎么入帳啊

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 17:36

我讓他提供了清單 2700的打印機(jī)也有幾臺(tái) 還有一個(gè)8500 本來這些想入固定資產(chǎn) 這金額都亂了 還能入嗎 還是直接入費(fèi)用呢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 17:43

這樣的話 計(jì)入費(fèi)用好了 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:21

金額很大 有6w多 都入辦公費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:22

如果數(shù)量比較多 單位價(jià)值低 可以計(jì)入

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:25

幼兒園職工工資的支出 做主成本支出嗎 還是管理費(fèi)用啊

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:25

幼兒園職工工資的支出 做主營成本支出

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:26

那每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候 做什么科目

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:26

借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:27

之前財(cái)務(wù) 都做管理費(fèi)用了 那前面的賬務(wù)都要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:27

最好把管理費(fèi)用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本科目 當(dāng)然要根據(jù)員工任職部門不同計(jì)入不同的會(huì)計(jì)科目

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:29

那老師的工資 和 行政人員的工資都要分開嗎 還是一起做成本啊

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:30

要分開 老師的計(jì)入成本 行政的計(jì)入管理費(fèi)用

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:31

那我調(diào)整的話 還要去看憑證啊 老師和行政人員的

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:32

調(diào)整肯定要看憑證的啊 不然怎么區(qū)分

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:33

那月末計(jì)提科目怎么調(diào)整啊

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:34

借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字 就這樣寫調(diào)整分錄 然后結(jié)轉(zhuǎn)就好了啊

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快賬用戶8690 追問 2020-10-17 18:43

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-17 18:43

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 請(qǐng)問您支付租金的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-10-17
你好,同學(xué)。 融資租賃,融資公司是開利息 發(fā)票的。銷售公司開銷售部分發(fā)票的
2021-09-17
你好!自用部分計(jì)入費(fèi)用,其他的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2021-02-19
同學(xué),你好 房產(chǎn)稅.按照租金12% 合同約定由你方繳納,你是不是沒有繳納
2022-06-27
借其他應(yīng)收款-房東5000%2B5000 貸銀行存款----這個(gè)讓對(duì)方開個(gè)收據(jù)就可以了 12月他們開了5000的發(fā)票,沒有付款對(duì)吧,是訂金頂了,借管理費(fèi)用-房租5000 貸其他應(yīng)收款-房東5000,
2022-01-06
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