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老師,公司有幾比對(duì)公付過款了的,發(fā)票一直說到時(shí)再來開…然后他們現(xiàn)在電話也不接了,這個(gè)賬怎么處理呀?

2020-10-14 16:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-14 16:59

你好,可以先做成本或費(fèi)用處理,等發(fā)票來了貼到后面

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快賬用戶8656 追問 2020-10-14 17:02

電話都不接我們的了,估計(jì)不會(huì)給我開票或者到時(shí)少開發(fā)票,我還怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 17:16

你可以去當(dāng)?shù)囟悇?wù)舉報(bào)讓他們協(xié)查處理

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快賬用戶8656 追問 2020-10-14 17:52

老板說不想弄的不好,這種的有什么其他的賬務(wù)處理嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-14 18:02

賬務(wù)處理可以按照正常處理,只是你不取得發(fā)票,不能稅前扣除

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你好,可以先做成本或費(fèi)用處理,等發(fā)票來了貼到后面
2020-10-14
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
2023-11-14
您好,那您可以起訴對(duì)方不開票
2023-05-18
你好,對(duì)方給你提供了貨物嗎?如果提供了,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅的。
2023-06-21
你好,首先就是按照之前的先做賬務(wù)處理,然后在做之中看貨幣資金跟銀行流水對(duì)照,然后外來跟對(duì)方核對(duì),還有增值稅所得稅申報(bào)是否跟賬上是否對(duì)應(yīng)上
2021-12-26
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