這樣掛的話，到時怎么消去好呀

假如沒有由私轉(zhuǎn)公就不好沖了

拿發(fā)票來沖也可以

拿什么發(fā)票來沖呀

費用的發(fā)票或者做工資

掛其它應(yīng)收款明細是有股東名的呢

分錄怎么做

借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借銀行存款/費用 貸其他應(yīng)收款

無轉(zhuǎn)賬戶錄，哪來借銀行存款呀，銀行收款的轉(zhuǎn)賬記錄

二級科目對不到

你不是說公戶轉(zhuǎn)私戶的嗎？怎么會沒有賬戶轉(zhuǎn)呢

我是說沒有對應(yīng)私轉(zhuǎn)回公，即是公戶轉(zhuǎn)私戶后就不從私戶轉(zhuǎn)公戶了，所以沒有借銀行存款了

第二個分錄我給你寫的是 借銀行存款/費用 意思就是可以用費用發(fā)票沖

費用發(fā)票抬頭寫公司名

對的，必須是公司名稱的才可以的

金額太大要分次沖到什么時候呀[捂臉]